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老师您好，我们在年度汇算填基础信息表的时候，默认不属于小型微类企业，但是小型微类企业选择了否，就必须填 主要股东及分红情况，要不基础信息表保存不了。但是我们没有股东，不涉及股东这个情况。请问这种情况怎么办
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2019-05-08
甲公司2020年初“递延所得税资产”科目的借方余额为50万元(均为固定资产后续计量对所得税的影响)，适用的所得税税率为25%，假设甲公司从2021年起企业适用的所得税税率变更为15%。 甲公司预计会持续盈利，各年能够获得足够的应纳税所得额。2020年末固定资产的账面价值为6300万元，计税基础为6700万元。计算甲公司2020年应确认的递延所得税收益。
思考:如果甲公司2020年的会计利润为1000万元，2020年的纳税所得是多少?如果该固定资产的计税基础为6400万元，纳税所得又是多少?
求思考题怎么计算
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2021-09-26
转让未经开发的“生地”，不是说不能扣除初始地价款的么？ 需要进行“基础设施”和“房屋建设”两项程序，才算自行开发，才适用本办法。 转让“生地”，“基础设施、房屋建设”都没搞，所以不适用办法里面的“扣除地价款” 是这样理解吗？
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2019-03-23
老师请问，联通公司提供的家庭或者公司用的上网宽带属于基础电信服务11%，还是属于增值电信服务6%，基础电信概念里面的出租或者出售带宽、波长等网络元素业务，和增值电信里的互联网接入服务，这两个我分不清，是什么概念？
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2016-03-31
我在做汇算清缴工作，其中有一张表格不知道怎样填写，请老师指教“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”资产原值；本年折旧、摊销额；累计折旧、摊销额；资产计税 基础；税收折旧额，这几项分别依据什么填写的？？
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2018-05-14
老师您好，我们在年度汇算填基础信息表的时候，默认不属于小型微类企业，但是小型微类企业选择了否，就必须填 主要股东及分红情况，要不基础信息表保存不了。但是我们没有股东，不涉及股东这个情况。请问这种情况怎么办
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2019-05-08
老师您好，我们在年度汇算填基础信息表的时候，默认不属于小型微类企业，但是小型微类企业选择了否，就必须填 主要股东及分红情况，要不基础信息表保存不了。但是我们没有股东，不涉及股东这个情况。请问这种情况怎么办
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2019-05-08
老师你好:我们建筑公司，甲方公司名称变更了，当时工程合同签订的工程名称是老公司名称+办公楼及基础建设工程，那现在公司名称变了，我开票备注中工程名称是不也要改成新公司名称＋办公楼及基础建设工程呀？
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2020-07-28
老师，我们公司新公司，个税登录的时候提示办税基础信息：月平均工资5769元 是不是低于5000元的员工不需要申报个税了呢？
详情见图片
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2019-11-13
会计基础为收付实现制，比如我在12月购慰问品5件，已开具发票，但在12月31日前只用了3件，剩下2件是否应单独填写支出证明单？
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2023-12-27
现在开始规划，准备明年的中级会计考试，没什么基础，怎么学习，学哪个视频，学哪个老师的，每天应该学习几小时？可以一起报名三科吗？
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2021-11-23
小型微利企业汇算清缴时填写企业基础信息表时，108项采用一般企业财务报表格式（2018年版）这个是根据企业采取的会计准则选吗？
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2019-05-09
老师你好图中是我每个月资产负债表资产总额计，总问我在A000000 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报说明资产总额怎么填，请老师帮我列明一下，请不要照搬公式
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2020-04-08
企业所得税汇算清缴，2019年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，第1列资产原值和第4列资产计税基础怎么填写？公司2019年度处置了一些固定资产，这部分固定资产2019年度计提了折旧。
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2020-04-29
审计工作底稿的格式、要素和范围取决于诸多因素，例如：（1）被审计单位的规模和复杂程度；（2）拟实施审计程序的性质；（3）识别出的重大错报风险；（4）已获取的审计证据的重要程度（选项B）；（5）识别出的例外事项的性质和范围（选项C）；（6）当从已执行审计工作或获取审计证据的记录中不易确定结论或结论的基础时，记录结论或结论基础的必要性；（7）审计方法（选项D）和使用的工具。
审计方法指的是？
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2021-08-07
房产经纪公司，基础公司每月15号按时发，20号李某结算提出，得到13527元，应该怎么计算个人所得税，由于15号已经申报了个人所得税，20号结算的佣金应该算在哪个月呢？
2/805
2020-07-11
填资产负债表 上月数是填上月的累积余额 填本月数 是要把本月余额直接填上去 还是在本月余额基础上把上月余额也计算进去啊
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2017-07-05
生产成本——基础生产成本，辅助生产成本，这2个不是损益类科目，那计算营业利润的时候是不管这2个科目的余额吗？还是也要减呢？
2/881
2021-04-15
我公司在当地刚征了一块地，共800亩，由于该土地位置位于一江边，当地政府要求我公司对沿江的滩涂(在小区的红线之外)的基础设施一并进行建设，面积约为300亩，主要是进行滩涂的驳岸、绿化、道路和一些群众活动设施的建设，建成后是一个市民散步、休闲的场所。 请问各位大侠，小区红线外的这部分费用能作为开发成本在税前列支吗？土地增值税计算时，能作为成本扣除吗？
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2014-09-23
老师，现在我要给对方企业报价，在成本价的基础上我除了要考虑13%的增值税，7%的城建税等附征税，还要考虑哪些税，比例分别又是多少
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2021-02-21
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