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为什么汽车租赁公司交的是个人所得税啊？不应该是企业所得税吗？这里上面有个人所得税
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2016-04-21
老师你好年末计提的企业所得税，等到1月再交所得税，这样12月末计提的所得税要结转吗？
1/1248
2020-01-09
老师1.2季度我没计提所得税，直接上交所得税，第三季度能不能补提1.2季度的所得税
1/2200
2021-10-25
甲企业2022年应纳税所得额为500万元，适用的企业所得税税率为25%，递延所得税资产期初余额为5万元，期末余额为10万元，无递延所得税负债，假定递延所得税资产的发生额均与所得税费用有关，则该企业2022 年应交所得税为()万元。
A. 115
B. 125
C. 130
D.122
2/31307
2022-04-09
享受减免企业所得税优惠的技术转让应符合什么条件
1/629
2015-10-30
如果开380万的票出去要补多少税，进项是含税金额250万，需要交增值税，附加税，企业所得税好多，我们一般纳税人
1/1828
2021-07-27
我是想咨询您一个问题，企业所得税年报时（108）一般企业报表格格式我选择的是否，那还需要申报小企业收入和支出明细表嘛
1/859
2019-04-26
减免所得税优惠明细表中 行次1栏中 符合条件的小微利企业减免企业所得税 这个金额怎么填写
1/1541
2018-03-08
老师您好，我想知道减免所得税优惠明细表的第一行符合条件的小微企业减免企业所得税的累计金额是怎么算出来的，谢谢
1/1104
2020-07-30
要求 (1)计算甲公司2×18年12月31日上述行政管理用固定资产的暂时性差异，判断该差异为应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异，并编制确认递延所得税资产或递延所得 税负债的会计分录 (2)计算甲公司2×18年12月31日对乙公司股票投的暂时性差异，判断该差异为应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异，并编制确认递延所得税资产或递延所得税负债的会计分录 (3)分别计算甲公司2×18年度的应纳税所得额和应交企业所得税的金额，并编制会计分录。
1/2016
2021-02-10
老师，小规模纳税人企业所得税是核定征收企业所得税，怎么计算企业所得税？有公式吗？
1/961
2019-10-08
小规模，企业所得税第三季度交了335.2，可是忘记做账了，现在补在第四季度10月份，然后12月份又计提了第四季度企业所得税378.93。这样12月资产负债表里面显示应交税费为378.93第四季度利润表税费为714.13对吗？
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2019-01-09
请问老师，所得税也是季度计提嘛？借所得税费用贷应交税费企业所得税？是这个分录嘛？到底用不用计提呢
1/197
2021-04-22
当前企业所得税是按季预缴，如果使用金蝶财务软件，日常实践中，所得税费用是每个月都计算并做如下分录，借：所得税费用 ，贷：应交税费——所得税，月末结转再将所得税费用转至本年利润科目，还是每季度计算一次，再将所得税费用转至本年利润科目呢？
4/1467
2021-09-20
老师，请问企业所得税年报原应退税207.84，现在想调成交二十多块钱的所得税
1/546
2021-02-05
老师企业在等建期未发生销售业务但企业所得税年报时纳税调整了职工新酬，业务招待费及赞助支出后出现应纳税所得额需交所得税怎么办？
1/773
2019-05-29
汇算清缴时交了55.4所得税，怎样做这笔会计分录？借：以前年度损益调整55.4贷应交税费-应交企业所得税55.4?
1/786
2020-07-12
请问老师，小规模纳税人企业增值税减征2%的部分要交所得税，那所得税要交5%，实际上纳税所得税要比增值税还多，那企业是不是考虑不减免增值税，这个问题老师怎么看？
1/1587
2020-07-05
建筑劳务公司，外地经营预交的个人所得税、企业所得税、印花税，怎么做分录
1/1797
2019-07-19
农产品抵扣计算成成本了，以后年度发现，账务如何处理，用补交所得税吗？如果用补交需要交滞纳金吗？
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2022-01-04
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