;)
老师，麻烦请教一下，我们公司有一笔个税的手续费退款价税合计是2.92，在报税时，我填写在了增值税纳税申报表附列资料一里的未开具发票百分之6的税里了，销售额是：2.75，税额是：0.17，这样操作对吗？还有我在填写增值税主表的时候我应该填写在应税劳务里吗？
3/375
2020-05-10
请问老师增值税纳税申报表里的无票收入上月做了一笔数，本月做一笔负数冲回来。本月做负数的申报需要到税务局备案吗？
1/912
2020-02-17
老师您好，我们在申报4月份增值税时，认证了增值税发票，没有在（增值税纳税申报表附列资料）表二中填写，上个月准备报5月增值税的时候才发现这个问题，有什么补救办法呢？
4/770
2019-07-10
民办学校第二季度免税收入超过三十万，怎么填增值税纳税申报表，、增值税减免申报明细表
1/2028
2019-07-04
土地增值税纳税申报表中 纳税人地址应是
1/1004
2015-12-18
老师好：请问小企业报二季度增值税纳税申报表
（因为开票按照1%的税率开的）。在填这个表的时候的第19栏和20栏的小微企业免税额自动生产的3%的税率。我硬将20栏改成1%的税率数字又保存不了我帐上也是按照1%来入的帐。该怎么处理？谢谢老师。
没有达到销售收入起征点，此季度减免增值税。谢谢老师
1/932
2020-07-06
公司上月收到一张红字发票，做了进项税转出。现在申报的时候需要在增值税纳税申报表哪一栏填写？
1/2872
2019-01-12
深圳广硕电子有限公司 税务实操-增值税纳税申报表-第一行的销售额（一）按适用税率计税销售额为什么是33万元啊 ，33万不是填入下面的免税销售额一项吗
1/681
2017-08-01
企业利润表中的税金及附加项目与增值税纳税申报表(一般法人适用)中的应纳税合计是否应一致？
1/1316
2021-09-14
境外香港公司租赁给我们国内公司办公地点，且已签订协议由承租方的国内公司代为申报租金收入，由此产生了代扣代缴的增值税、增值税的附加税、企业所得税。其中，代扣代缴的增值税只有电子税务局开具的电子缴款证明和完税证明，是否可以在《增值税纳税申报表队列资料》（表二）第7栏次中抵扣？代扣代缴的增值税、增值税的附加税、企业所得税的申报表在电子税务中的哪个模块可以进行自主网上申报？
1/1049
2020-03-04
本期销售额已达起征点，增值税纳税申报表里已达起征点第10栏“小微企免税销售额”不应有数，可是我没有达到起征点呀，才20000元，这可怎么办呀？我看到有人问过您，但是没有看到解决方案，盼老师回复！
1/2024
2019-10-19
老师麻烦问一下，我们公司小规模，季度销售额8.8万元，正常是不需要交增值税的，但这8.8万中有74637.76元是到税局代开的增专发票，税点当时就扣了2239.13元。那我现在要填报季度增值税纳税申报表，我还要补交税吗？还是把8.8万填入“小微企业免税销售额”那里，然后税局把已交的2239.13退回来？
2/553
2016-07-11
小规模纳税人纳税申报需要报送的资料有哪些
0/1206
2020-11-02
公司是小规模，国税如何零申报？国税里我需要申报的表只有小规模纳税人申报表和增值税减免税申报明细表，是不是只要把这两个表中以往要填金额的地方填0就行啦？还需要注意什么吗？
1/467
2016-11-12
小规模纳税人季度申报财务报表还需要月申报吗？
1/1080
2019-02-22
你好，增值税申报表第32行是负数怎么申报？
1/2200
2019-12-01
零售行业印花税是按月申报还是按季申报
1/1481
2018-11-18
以前没申报的员工个税需要进行补申报吗？
6/4733
2018-10-12
网上申报页面用银行卡缴税
1/747
2019-12-11
印花税当月申报，次月缴纳税款，那当月要计提么？还是说等次月缴纳的时候做笔分录就行？
1/1853
2018-07-09
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
