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企业所得税季报，本期有利润，之前亏损，报表怎样填写不交所的税
1/1020
2022-04-07
公司：
2022年企业盈利142144.07元，再申报第四季所得税的时候，
系统自带 弥补以前年度亏损11818.63元，那么2022年企业实际利润只有130325.44元，按2.5%计算预缴所得税3258.14元
问题：
1.企业的账本没有体现 历年累计亏损11818.63元，，账本要怎么调整，估计是以前财务换了好几个，都没有做好交接。
2.2022年12月全年实际利润是142144.07元， 我应该怎么做会计分录后，最后才会跟税务申报数据一致的所得税及税后利润。
2/250
2023-01-06
12月份利润总额是1万 前年亏损10万 1月份报税要交所得税吗
1/495
2016-12-29
企业所得税务是按季缴纳的，那我这一年前三季度都亏损，后一季度有赢利但总体来说的我还处于亏损的话我还交不交交税
1/400
2017-01-12
老师，请问企业所得税报表中减免以前年度亏损栏要怎么填
3/1109
2020-01-03
本企业是本年度亏损，那公益事业捐赠票据还能税前抵扣吗？
1/1318
2021-09-10
公司装修有收据，入外帐做税前调整可以吗，因为公司一直亏损，装修收据15万入帐亏40万，调整出来还亏25万。
1/1361
2019-09-14
以前年度损益调整的补提费用 费用税前扣除 结转余额
1/1119
2017-04-04
假设我公司今年盈利10万，按道理我公司应该预缴2.5万所得税。因我公司是小微企业享受了税收优惠，所得税预缴了1万。现在做17年的汇算清缴盈利的10万已经弥补完前两年的亏损，应纳税所得为0。请问小微企业税收优惠表是填0还是填以前预缴享受的1.5万税收优惠？
1/347
2018-05-02
假设我公司今年盈利10万，按道理我公司应该预缴2.5万所得税。因我公司是小微企业享受了税收优惠，所得税预缴了1万。现在做17年的汇算清缴盈利的10万已经弥补完前两年的亏损，应纳税所得为0。请问小微企业税收优惠表是填0还是填以前预缴享受的1.5万税收优惠？
1/579
2018-05-02
公司亏损后,由新股东投资,但前期亏损的债权,债务新股东不负责参与,请问,对于以前的固定资产新股东需要做其他应付吗
1/1956
2017-09-11
假设我公司今年盈利10万，按道理我公司应该预缴2.5万所得税。因我公司是小微企业享受了税收优惠，所得税预缴了1万。现在做17年的汇算清缴盈利的10万已经弥补完前两年的亏损，应纳税所得为0。请问小微企业税收优惠表是填0还是填以前预缴享受的1.5万税收优惠？
1/458
2018-05-02
我去年12月份计提工资少提了30000元，去年利润总额是亏损的，那么我今年直接补计提可以吗，不通过以前年度损益调整这个科目呢？
1/1093
2018-02-01
老师您好。2020年我公司一直是利润亏损状态。2021年收到一笔退税收入约200万。在做一季度企业所得税申报时，该季度我公司因该笔款项属于盈利状态，在做季度申报时，是存在利润的。那么一季度申报是要缴纳所得税的。我在做申报的时候，弥补以前年度亏损无法填写，属于自动生成。那我该季度是以有利润的形式申报吗？待2021年的年度汇缴时，在讲亏损与该季度的盈利对冲吗？申报后，我现在需要缴纳这笔所得税吗？
5/511
2021-04-20
之前年度都是亏损的，今年第一季度有盈利 需要交纳税费吗
3/117
2024-04-12
前三季度盈利，第四季度三个月都亏损，会不会引起税务警惕？
1/598
2021-12-23
公司目前还在亏损状态，为什么开了销项票还要交增值税呢？
1/1656
2016-12-02
股份转让之前有固定资产，但是是亏损的，需要交资产个税吗
4/1236
2017-02-28
所得税汇算中，以前年度亏损的金额填在哪张表的哪个位置
1/1248
2019-05-28
老师你好，历年企业的亏损可以在本年企业所得税前扣除吗
1/2256
2019-09-25
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