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老师你好我的职工薪酬支出及纳税调整明细表，中没有职工教育经费支出，可以不用填对嘛，但是提交申报时跳出来说实际发生的不足8%，需要确认是否完整填报
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2021-05-15
老师您好，想问一下汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》本年列8的累计摊销额怎么计算呢（因为没有具体的摊销明细，税收8摊销额是个自己算的估数），截图中上年的汇算清缴报告的列8是错误的，不知道本年列8的累计摊销额等于多少？
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2020-05-05
1、年度汇算清缴，填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表的时候，请问资产原值包含当年清理的固定资产吗？
比如现在汇算21年的，那21年5月清理了（当年有折旧），原值是否应包含进去？
2、若包含请问清理部分的差额要填哪里
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2022-05-26
做2021年度的汇算清缴，资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)的所有固定资产填建账以来所有的固定资产原值吗，还是说只填2021年入账的固定资产
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2022-05-10
企业年报 职工薪酬支出及纳税调整明细表里工资薪金支出是 填计提工资 还是应付职工薪酬
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2020-04-29
老师您好！我公司2019年购进小于5000元固定资产，当期已经一次性扣除计入费用，但一直没有填写《固定资产加速折旧优惠表》，直到本次汇算清缴才想起填写《固定资产加速扣除纳税调整表》，想请问一下:
1.这会不会被税务处罚？
2.因为之前已经一次性扣除计入费用，本次的汇算填写《固定资产加速扣除纳税调整表》是不是调整额应为“0”？
3.之前的季度《固定资产加速扣除优惠表》用不用去税务局补上？
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2020-05-25
请问固定资产处置收益，在汇算清缴时要填哪个表啊？
已处置的固定资产还需要在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里体现吗？
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2019-05-21
以一个特定成本核算对象为例，说明你实际采用的成本核算方法及其注意事项
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2021-06-19
是不是业务招待费超过收入的千分之一 要调整纳税
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2017-12-15
其他债权投资公允价值上升不调整应纳税所得额吗
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2021-08-15
税收滞纳金只用填在调整表里面 营业外支出要填吗
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2019-04-20
汇算清缴，缴纳上年度企业所得税后，报表需要调整吗？
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2020-11-02
你好老师，在建工程里的福利费需要纳税汇算调整吗
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2019-05-18
老师，你好，我想咨询一下，申报2019年企业所得税，《职工薪酬支出及纳税调整明细表》工资薪金支出这一栏，账载金额、实际发生额、税收金额怎么填写？
2019年末，应付职工薪酬-工资，借方金额：465381.24，贷方金额：591863.06，贷方余额126481.82是计提2019年12月份的工资，在2020年1月已经发放了的。
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2020-04-30
所得税汇算清缴纳税调整明细表，我公司取得发票抬头是个人的名字，这种发票应该在哪行填写调增数据
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2020-05-19
你好，固定资产清理后，在企业所得税清缴汇算时，资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表如何填写。
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2022-04-23
无形资产摊销和长期待摊费用如何填列在所得税年报里的资产折旧、摊销及纳税调整明细表？账载金额是填原值吗、本年折旧、摊销是填摊销账户的本年累计贷方发生额吗？累计折旧、摊销是填摊销的期末余额吗
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2019-03-20
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,固定资产原值是电子设备24,480.87，2019年计提了累计折旧2,584.08，少计提了2584.08，怎么填写企业所得税的汇算清缴？应该分别填写到哪行哪列
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2020-05-09
我想咨询一下，就是所得税年报中填固定资产折旧、摊销纳税调整表的时候。如果本年有固定资产清理，那资产账面价值和本年折旧是应该包括清理资产冲销掉的原值与折旧吗?如果包括冲销资产原值与折旧，那么折旧金额与费用中的折旧金额不符，如果不包括冲销资产的原值与折旧，那么固定资产的期末账载金额与账表不符
我不知道应该如何填写，还请老师指教
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2019-05-20
企业所得税汇算，小公司，没有固定资产，那105080固定资产折旧摊销情况及纳税调整明细表还要勾选上吗？表单
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2022-03-26
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