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我们之前帮总公司代加工了一批货物，收入是100万，成本80万，那利润就是20万。现在那笔货不能做为收入，只收取加工费。我就做了一笔反分录：借主营业务收入 100万 贷：主营业务成本80万 本年利润20万我的资产负债表的期末余额减期初余额不等于利润表中的期末余额，正好相差那20万，是我的分录有问题吗？
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2018-01-22
季报资产负债表中系统自动出来的期初余额和会计做的期初余额有不一样的，可以改动系统里的期初余额吗？
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2018-07-14
资产负债表中的存货栏期初余额包括生产成本期初余额的借方金额吗？
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2017-12-05
老师，资产负债表的应交税费期末余额是怎么出来的，如果是负数那么是不用交税么？谢谢
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2016-05-08
老师刚才你解答的问题按你说的公式，期末余额就应该是借一万啊，你给一个准确的数字
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2016-08-10
已知累计折旧期初余额为1004410
11月末固定资产账面原值房屋为2510000
机器设备为1700000，其他为46000，
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2019-11-02
工程项目没有开票，发生的成本没有结转，期末有余额，这个要在资产负债表里怎么调整吗
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2023-07-09
资产负债表里面“应交税费”期末余额为“负数”是什么意思？是不是这个资产负债表有点问题？
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2019-01-15
你好，老师，如果银行日记账的12月份的期末余额是0.00，那么新的账本第一栏应该怎么写啊？
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2017-01-14
听课说资产不超过5千万有优惠，这个5千万是看哪里的数字？资产负债表期末资产余额？
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2022-02-13
你好，我想问一下凭证录入没有错，但是现金流量表期末现金余额为负数是哪里出了问题
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2023-11-20
我想问下，其他应付款 期末借方有余额，怎么处理啊 这个是转让法人之前遗留下来的问题
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2021-11-24
其他应付款-法人，期末余额在贷方，是负数 -60万，代表法人欠了公司60万 吗，这个要怎么处理
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2022-01-11
负债表的预付账款为什么是4404,它是上个月的期末余额，那这个月的借方和贷方不用管吗
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2017-07-06
请问我们公司用Excel做账，像明细账如何设置，尤其是其他应收款这种往来账，明细账我是把5月的
其他应收款明细期末余额复制到6月的期初余额，再在里面新增6做的吗？
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2020-07-22
月初坏账准备科目贷方余额2000，应收账款甲企业借方1287000（本月无变动）。长期应收款乙企业借方余额140000。收到乙企业分期付款30000（本金22200，利息7800）。现在月末计提坏账准备。计提率3%
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2018-12-30
一般纳税人，201912月期末应收账款贷方余额和应付账款借方余额，但又确定以后不会有发票冲账了，那么这些账应该怎么调整？本征期需要做无票收入或者营业外收入吗？
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2020-01-05
老师：我们公司现在查账发现2021年期末和2022年期初应付账款余额不一致，现在要调整2022年应付账款科目把余额调一致怎么调，2022应付账款少计了18万。这个可以调吗？
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2024-05-14
个体工商户变更为公司后，名字也变。个体工商户对公账号直接变更为公司名字。个体工商户银行期末余额是公司的期初余额?个体工商户时有贷款，这账要怎么处理
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2018-04-13
3月份发生了一笔技术维护费330元，第一季度没有减免，所以期末余额那里就是330，但是第二季度没有自动生成期初余额，直接自己填上就行了吧？不知道为啥不自动生成？
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2017-07-06
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