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上年度发生的坏账损失，今年全额收回，收回那个季度，资产减值损失在所得税季度报表中怎么填列？请教了
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2019-07-08
刚提交了18年第四季度所得税，并缴款成功，但是后来发现忘记计算分公司费用，怎么办？是在征期内去税局改报表？还是等汇算清缴改正？
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2019-01-07
小规模纳税人，本季度没有收入只有管理费用，申报企业所得税月季度申报，管理费用应该填在哪里？
1/2728
2020-04-09
是一般纳税人，主要是销售美发用品，营业执照上新增技术咨询技术服务，那开出去的服务费发票。季度缴纳所得税的时候，服务费发票的利润是不是也要缴纳企业所得税？服务费的成本一般都是啥啊？刚有人跟说服务费发票不用交季度所得税
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2017-04-14
小规模纳税人预缴税款没有做多交抵欠收滞纳金，17年3季度预交增值税，17年4季度开发票抵欠3季度预交的收入，我在小规模预交那里填写预交的税款，没有在税务局做多交抵，应不应该收滞纳金，
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2019-10-16
老师，就是一家公司8月30号晚上给我们公司打了一笔款，然后9月份我没给他开发票，10月份要预缴上季度的企业所得税，他那边的会计说，让我把发票开出来，然后他那边做预估库存，再冲掉，就可以不用交企业所得税了，可以这样操作吗
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2018-10-11
小规模企业所得税，报税第四季度，是直接就填写第四季度里面的数据吧。我第四季度收入，成本，净利润填在里面，要交的企业所得税，为什么还把第三季度的所得税自动减去了。不知道哪里填写错了
2/814
2019-01-09
三月份我们第一季度利润 2928640.49元 想问这个月我们所得税要交多少
1/351
2019-04-11
季度所得税三月份忘记计提了，四月份补计提哈行？该如何做分录？
1/942
2019-04-15
老师，如果报季度所得税把以前年度亏损弥补了，汇算清缴时亏损数还会出现吗
1/1337
2020-01-07
你好，我单位一直是零申报的，现在企业所得税年报中，资产总额如何填写？风险提示服务显示，季度预缴申报表填报的资产总额的季度平均值是750万，这是什么意思？
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2020-05-29
老师，我们个体是核定率征收方式，经营所得每季度预缴申报，今天税管员让我做年度汇算清缴B表和C表，但是自然人扣缴端提示我们不是查账征收，不能进行汇算清缴，我们到底需不需要做经营所得汇算清缴呢？
3/636
2022-01-24
19年一季度企业所得税是在18年汇算清缴之前报的，没有弥补亏损，交了2000多的税，19年汇算清缴，盈利7万多，但是弥补亏损后，不用交税，所以现在要退税，听说退税专管员要来查账，不知道这种情况怎么办？
2/693
2020-05-27
老师，你好！2019年5月份所得税汇算清缴时缴纳2018年度企业所得税会计分录怎么做？
1/1753
2019-10-21
但是老师这个季度我们开了二十几万，目前没得什么费用，预缴企业所得税好高，但是后期有费用产生，可以估一个应付账款不呀。
1/565
2020-04-08
老师好，小规模纳税人与一般纳税人为什么一个按季缴税一个按月缴税？企业所得税也是一个按季一个按月缴税吗？
1/2365
2020-04-20
我去年亏损16万，今年第一季度盈利10万元，需要缴纳企业所得税嘛。季度表不可以填写以前年度损益如何填写
1/585
2020-04-20
建筑企业在异地施工预交的所得税本年度没抵顶完，异地预交的所得税余额能否在下一个年度抵顶？这个跨年度的预交所得税余额咋样处理了？
1/1524
2019-12-31
企业所得税在地税，但是外地预缴时，在国税预缴了企业所得税，需要怎么处理？
1/1119
2018-05-15
请问老师！这个所得税季度申报的填写是按照第四季度的数字填写么？
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2020-01-14
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