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我公司上个月开了40万的工程发票出去，但是真正的工程还没开始，这就意味着这个工程的成本票要明年才拿得到，可是这已经是最后一个季度了，我没有多的成本票，而且工资又不能做太多，所以我这个季度，这一年的所得税会很高，下一年的所得税会很低。。。这个怎么处理啊？
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2014-10-18
出口发票上客户名称问题:公司主要在亚马逊上销售袜子帽子什么的，自己运营的网站。之前都是走的快递，今天4月份 开始走报关出口，工厂开发票退税。全都按一般贸易走得,因为跨境电商定义是走包裹得...货都是发到亚马逊仓库，实际上没有国外客户。报关合同其他单据，税务局出口发票的客户名称都是打的国外清关公司的名字，因为没有实际合同客户签章都是业务员随便签的外国人名。这样做单据备案的时候客户名称是不准确的。是不是属于伪造单据
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2018-07-12
公司从15年起二个公司从来没分过红,现在想让我替他们理一下帐算一下真实的利润可以分红,主要有些费用发票,钱没付是当费用的,有些收据因为不能做帐,钱付在私卡上,钱付在私卡上的.其他就是原材料收入发出也不准,请问老师如何盘好这个烂帐,分几步走,
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2018-12-22
公司招待人员的时候会在路边随手买烟或者酒或者小卖部，没有收据也没有发票，提交报销的时候也提交了上来，确实是为了招待人员发生的的费用，但是无法辨认该笔费用的真实数额，该如何解决这一个现象？（招待的途中不能专门跑去和寻找专门的烟酒行）
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2019-01-03
是这样的 房产中介小规模 按季度申报 1月2月3月开出的发票全都打错乱的 但是在税控盘上都显示开票成功 要命的是这些开出的票都还说是没用的 开票员也没有作废也没有红冲 而且红冲也没有新发票了 现在都要做3月的季度申报了 做收入又不真实 不做可是税控盘因为每月要清卡 都算是已经抄税上去了（不很懂 是不是这样？）那现在这个申报要怎么办？
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2019-04-05
#提问#防伪税控维护费280元，借应交增值税-转出未交增值税，货应交增值税（减免税款），这样做分录最后应交增值税～转出未交增值税账上余额如何平？那不一直都有余额吗？
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2020-02-11
当初采购设备需要先开专票，对公打款，从淘宝上联系卖家开的专票，并交了税点的钱。拖了两个月一直没打款，现在项目调整不能采购了，建议卖家退票，卖家以跨月和已入账不给退票，请问，这票到底真的是不能退了，还是卖家不给退了？
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2019-07-12
建议把之前的开票方式改为开全额的6%增值税发票。这意味着你们公司向客户开具的服务类发票（假设是企业管理服务费）应该是按照6%的税率来开具，计算时包括了全部的服务费用。
而提到的“工资不在大众代发”，意味着你们公司将不再通过第三方（假设“大众”是一个代发工资服务公司）来代发员工工资，而是直接由你们的公司来发放。
“鸿飞”（可能是你们公司或者关联公司的名称）开具6%的管理企业管理服务费发票给“大众”，用以入成本。这表示你们公司会对“大众”开具一个等同于之前代发工资额的服务费发票，使得这部分成本可以正常计入“大众”的会计账簿。
二、关于学校项目工资的处理：
建议说明在处理学校项目工资时必须通过“大众”代发工资。发出的发票金额应该与真实的工资表金额一致。也就是说，开具给学校的增值税发票应当反映实际支付给员工的工资总额，保证了账务的真实性和合规性。
“剩余的结算”指的是除工资以外的其他费用，例如管理服务费等。对于这部分费用，“鸿飞”应该开具6%的增值税发票给“大众”，这样“大众”就能将这些费用计入成本，确保所有费用都能够得到合理和合规的处理。
总结一下，这个建议是为了确保发票开具和工资代发的合规
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2024-03-30
（1）该公司设置大小两套账，大账对外，小账对内。 （2）不按规定进行会计资料的保管，致使原始资料被毁损、灭失严重。 （3）3个月前，张某因不满会计王某多次不听从做违法会计账的指令，尤其不满其向上级主管部门反映真实情况，将其调回车间。 （4）张某任命没有会计从业资格证、但具备从事会计工作所需要的专业能力的孙某担任会计。 （5）近3年的账目中的伪造、变造会计凭证虚增利润等违法问题系在张某的强令或授意下所为。存在哪些问题
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2021-09-26
地产公司甲供材有自己的材料公司，材料公司又与真实供应商签订合同，地产公司与材料公司签订的合同单价在材料公司与真实供应商签订合同单价上上浮5%。我司为甲方进行成本测算，有需要用到甲供材，请问我司甲供材单价应该怎么处理?
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2021-08-15
请教老师，就是，我接手一个公司，之前的会计全是申报的是0，然后人家银行好多都是有数的，我按照银行对账单，和一些真实的数据重新录了账务，这样，年初数啥的，都是有变化，我申报季度财报的时候是延续之前的年初数是0，还是按照真实的，申报呢
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2023-01-10
某企业在初创阶段愿意用外部资金而在稳定发展期却愿意用内部资金。请用信息不对称理论解释该企业筹资顺序偏好。从初创期和稳定发展期的不同特点出发，兼顾投资风险大小和经济人本性考虑。找真实企业的例子加以说明。
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2020-06-14
老师好，我们有家小规模公司，之前每个月都有给法人发工资（只是做账没有真实发工资，个税上是有上报的，做账是以现金形式发放的） ，还有每个月的相关一些银行的费用，然后现在变更法人，那现在账上欠着他的要怎么处理？
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2021-12-10
老师帮我看一下，员工报销一笔费用时有的有发票有的没发票，两种报销方式哪一种好？
1.让员工按真实的填写，没有发票的费用年终所得税清缴再调增，员工报销当中没有给发票的报销我登记下欠票，以后让他找到其它发票了再补给我，我再做费用
2.直接报销的时候就让他找替票，但是会存在比如说差旅费报销，他们找的替票和差旅费完全没有关系，这样我外账还要另外再自己填写一张费用报销单重新更改报销的费用科目，外账入账的报销单就没有员工的签名了
除了这两种还有其他更好的方式吗？
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2019-10-15
公司招待人员的时候会在路边随手买烟或者酒或者小卖部，没有收据也没有发票，提交报销的时候也提交了上来，确实是为了招待人员发生的的费用，但是我无法辨认该笔费用的真实数额，该如何解决这一个现象？（招待的途中不能专门跑去和寻找专门的烟酒行）
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2019-01-04
税务预警：鉴于系统发现贵企业当前取得的发票金额与预缴申报的成本费用金额差异较大，建议贵企业于2021年度企业所得税汇算清缴期结束前及时取得真实，合法，有效的税前扣除凭证，以免造成企业所得税税前扣除涉税风险，请问老师我现在改怎么办？
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2022-04-17
您好，请问下，如果公司存在不真实的业务往来，在电子帐上这些业务都是存在的情况下，结转了成本，生成资产负债表和利润表，然后将这两个表格下载下来，自己手动去修改成只有真实数据的时候，资产负债表做不平，这种情况怎么解决
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2019-08-20
之前讲了我现在五金厂刚成立第一次交个人所得税，之前都是挂起他厂买社保那现在录那个个人所得税要录工资的人数那全部录真实还是不真实啊？工资方面是不是要改到不用交税的范围啊？还有煮饭阿以没有买社保也要录进去嘛？
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2018-01-13
今年32岁初入审计这行，没做过会计，没有注会证，只考了个中级和税务师，正经算干了一个月，感觉啥也不会，没信了，每天下班虽然很累但也在坚持学习注会审计和其他科目，上班也很认真的学习东西，我真的很想上进，但为什么觉得这么难？
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2022-03-09
自产自销的农产品增值税如果做进了营业外收入的财政补贴，那不是就要交所得税了吗？还有，所得税也是免税的，它的账务处理要不要体现出来，怎么做分录？还是不用计提不用体现？我真的越来越糊涂了，求仔细认真给我说一下。谢谢老师！
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2017-03-31
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