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企业所得税汇算清缴中分公司主要股东及分红情况怎么填写？
1/3894
2023-03-13
企业年底汇算清缴所得税，如果没事调整，这些附表可以不填吗
1/1529
2021-04-25
老师你好，行政罚款，企业所得税汇算清缴时，调增填到哪一栏啊
1/1651
2023-03-21
老师，日后事项，考试时，我怎么知道是调整应交税费，还是递延所得税
我看有些书说，汇算清缴日之前调：应交税费-应交所得税 之后调：递延所得税资产
，但题是坏账准备的，答案 借：以前年度损益调整 贷：递延所得税资产
题说明是企业所得税汇算清缴尚未完成，未完成不就是汇算清缴日之前一点应调
应交税费-应交所得税，么？
1/2966
2020-08-07
老师，请问2018年企业汇算清缴a表，本年收入838058.25元，本年应补（退）所得税额为零，本年已经实缴税额4190.29元，减免所得税税额2514.17元，是小微企业，请问利润总额和减免所得税如何计算？
1/654
2019-05-07
你好，21年度汇算清缴所得税里的年度薪金支出，税收金额 填写2021年实际发放的工资金额，那出现上一年少计提了一个月工资，然后在2021年补计提，导致21年企业所得税报表薪酬总额比个税系统的多1个月钱，这个时候残保金申报，是不是不能按电子税务局自动取数的企业所得税报表数填报，应该按照实际的个税系统的申报
1/114
2022-11-13
老师 请问营业执照上类型是：有限责任公司（自然人独资）年报汇算清缴报个人所得税还是报企业所得税
1/1405
2019-12-03
汇算清缴里 小微企业的话是得选填A107040减免所得税优惠明细表吧
怎么写
1/2176
2020-04-26
自然人独资企业所得税是按企业的还是个人所得税算
1/1206
2018-12-26
请问一下老师，企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额就是计提数，实际发生额就是19年实际发放的工资吗？那19年12月的工资在20年1月发放的，这样计算的话实际发生额就是19年2月-20年1月应付职工薪酬的借款合计。
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2020-05-07
老师处置固定资产的净损失，在A105090企业所得税汇算清缴资产损失税前扣除及纳税调整明细表哪行填？
1/2948
2020-04-23
老师，企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额就是计提数，实际发生额就是19年实际发放的工资吗？那19年12月的工资在20年1月发放的，这样计算的话实际发生额就是19年2月-20年1月应付职工薪酬的借款合计。
1/1016
2020-05-07
老师，我在填写企业所得税汇算清缴的，有个职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面有账载金额 实际发生额和税收金额怎么填写呢。我们没有职工教育经费等发生的。计提的工资全年92000 到2020年一月份全部发放完了
3/1389
2020-05-21
您好，老师，想问一下报企业所得税汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表。账上 工薪 借方810万，贷方859万。职工教育经费 借方1.27万，贷方68.78万。工会经费借方10.29万，贷方17.19万。那账载金额，实际发生额，税收金额分别是多少呢？？
2/986
2019-05-14
在算一个项目成本时，需要估算企业所得税吗？企业所得税 按营业收入的2.5%估算吗？
5/938
2022-03-15
关于企业所得税汇算清缴
2018年度共盈利
但是2017年度亏损
请问老师，2018年度申报时，是否是要先交所得税，之后再汇算清缴弥补以前年度亏损，将所得税退回？
2/1086
2019-01-10
老师好，企业计提的坏账准备，在所得税汇算清缴时需要纳税调增吗？
1/2290
2020-02-14
一般纳税人，查账征收，企业所得税季度未报，年度汇算清缴如何报啊
2/1476
2016-05-19
老师，养殖行业怎么企业所得税清算呢？去年才成立，一直也没有收入呢！
1/440
2015-04-16
业务招待费企业所得税汇算清缴没有扣除完的，能结转到下年扣除吗？
1/2481
2019-05-22
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