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发现上一年度的账做错了，怎么调整，现在系统分录：借：管理费用-差旅费4333.5贷:其他应收款4000，银行存款333.5。实际应该是：借：管理费用-差旅费2318.5，管理费用-开办费350，管理费用-修理费1473.45，应交税费-增值税进项说191.55，贷：其他应收款4000，银行存款333.5
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2020-02-13
三是财务审批记录不规范。1、工资无审批记录。如2018年4月工资，付工资\\5502管理费用-工资，117560.74，只有银行回单及记账凭证，无工资清单及审批记录。（2018年5月31日记账凭证第30号第1/1页）。2、与外部公司的往来账没有业务合同或协议。如“深圳是利天锦建筑装饰设计工程有限公司”开具“建筑服务*装饰费”9708.74元，只有银行回单及记账凭证，无跟该公司的合作合同及审批记录。（2018年5月31日记账凭证第22号第1/1）
我们公司这次保监检查不合格，出现了这个问题，要休整，请问这两个问题怎么处理？
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2018-07-31
老师办完营业执照后是先办理税务登记还是先办银行开户许可证呢
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2019-04-28
抖店货款提回对公账户怎么做分录 借银行存款 贷其他货币资金 抖店是吗
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2021-12-08
季末如何调节外汇汇兑损益
季末如何调节银行存款外币账户的汇兑损益
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2016-10-10
老师 ，关于行业资金流的问题，就是奢侈品行业，涉及大额流水收支，这个有什么办法规避银行锁账户风控呢
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2024-06-06
预收一笔外汇货款，到账时我推算它的汇率高于当天中国人民银行中间价这是为什么？我问银行说是她们系统自动计算，银行不可能吃亏的啊，这汇率依据不一样？
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2024-05-13
老师，我们企业法人去开一般户，个人支付了开户费，但是因为他不在我们公司上班，那他这个报销可以挂在他个人的名下嘛？到时可以从公司账户直接转给他嘛
借：管理费用——办公费
贷：其他应付款——法人
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2023-09-20
请问老师，我们单位有一笔保险公司理赔的修理款，保险公司汇到我们账户上，我们就直接汇给修理公司了，现在有两张银行账户的电子回单，如何记账？
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2020-01-11
老师 请问股东A的入股资金是通过股东B的银行账户将AB两个股东的入股资金一同转入对公账户的 怎么办
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2020-07-11
我们每个月都从国外客户进口材料，当时每个月根据当月的汇率做应付账款，现在想借应付账款贷应收账款这样对冲清掉应付账款的余额，但是怎么做都有人民币余额，要么有美元余额，没办法全部清完
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2018-04-01
自然人税务管理登入没办法按下一步是什么原因
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2020-02-10
老师您好，我们公司在21年10月银行支付一笔物业费为6570元，做的分录是借应付帐款贷银行存款，11月收到对方开具的一年的物业费的发票我做的是借管理费用贷应付账款，那我想问一下现在我需要分摊这个1年的物业管理费，我该怎么做，我做的这个2笔分录是否有误
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2021-12-02
车间里发生的办公用不是管理费用嘛？为什么是银行存款？
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2017-05-23
请教下老师，公司每个月都要给老板汇总公司不同币种的收支明细，每个月都要把收支数据折算成人民币，发现每个月取近似汇率差异比较大，这个汇率不知道该如何取数比较合适？
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2021-08-04
2016年3月8日,张某在甲专柜购买了一份价值为人民币1 000元的某品牌化妆品。老师，这个案例中的法律内容是什么
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2017-08-01
核销美金和核销应收款人民币有区别吗？
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2018-09-19
A公司记账本位币是人民币，2021年1月1号借入500万美元的短期借款(即期汇率1美元兑7人民币)，假如不考虑利息，2021.1.1借入款项时入账分录
借:银行存款-美元3500(500x7)
贷:短期借款-美元3500(500x7)
2021.1.31即期汇率6.8
上面的分录借贷方都是货币性项目，月末(资产负债表日)都需要计算汇兑损益，
银行存款:根据汇率，金额减少，产生损失，借财务费用100(500x0.2)
短期借款:根据汇率，金额
减少贷财务费用100(500x0.2)
这上述说明是否准确?样这不是没有汇兑差额产生
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2023-05-08
A公司记账本位币是人民币，2021年1月1号借入500万美元的短期借款（即期汇率1美元兑7人民币），假如不考虑利息，2021.1.1借入款项时入账分录
借：银行存款-美元 3500（500x7）
贷：短期借款 -美元3500（500x7）
2021.1.31即期汇率6.8
上面的分录借贷方都是货币性项目，月末（资产负债表日）都需要计算汇兑损益，
银行存款：根据汇率，金额减少，产生损失，借财务费用100（500x0.2）
短期借款：根据汇率，金额
减少贷财务费用100（500x0.2）
这上述说明是否准确？样这
不是没有汇兑差额产生
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2023-05-08
银行本票结算申请进账支付涉及单据
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2019-10-15
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