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季度申报利润表上期金额是上季度金额，还是上年同期金额啊？
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2017-10-17
生活性服务业当期可抵扣进项税加计10%抵减应纳税额那么计算城建税的时候也是按抵减后的数额计算是吗
1/1208
2019-12-03
老师好，我是一般纳税人，本月取得的进项税额不想认证，留在后期再认证，暂不认证的进项税额计入哪里？谢谢
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2017-11-30
增值税税负要控制吗？连续三个月增值税留抵可以吗？不用交增值税可以吗？
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2020-03-04
留底退税，是退全额吗
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2022-03-23
本月一般纳税人转为小规模纳税人，发票已认证，账面上的留底税额要如何处理？
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2018-11-14
利润表不是有本期发生和本年累计额吗？怎么是上期金额？上期金额=上年该期？假如编制2月利润表，那么上期金额填的是上一年2月发生额？实在理解不了
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2019-12-08
老师，我们公司10月份留底是20000,这个进项是500，销项是3000；综合下来留底17500；期末需要做结转应交增值税的分录吗？分录怎么做，是借：应交税税费-应交增值税-销项税3000 贷：应交税费-应交增值税-进项税 500 差额贷：应交税费-待抵扣进项税 这样对吗？
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2024-12-05
郭老师在吗，年末应交税金原来我一直每个都有余额对冲至0，买了一台汽车，不小心认证了，所有现在有了留抵税额，比如：贷：应交税金-销项30000，借：应交税金-进项24000，借：应交税金-转出未交增值税8000（这个是之前的销项-进项累计数），这样还需要对冲，怎么对冲呀（留抵税额2000）
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2023-01-11
老师，您好， 请问如何计算增量留底金额和存量留底金额？ 是以增值税申报表上面个的期末留底数字为准吧？ 比如2019年3月的期末数字是50000元，2022年3月份期末数字是550000元。 是不是就不用考虑其他数字了？ 增量就是55万元-5万元=50万元 存量就是5万元。可以申请存量5万元，并可以申请增量50万元。
是这样理解吧？
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2022-04-30
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票注明的增值税额，已抵扣的海关进口增值税的增值税额，已抵扣的解缴税款的增值税额，这三个的和是不是就是2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额
1/1479
2021-10-21
请教下各位老师，应交增值税借方金额留抵，重分类到其他流动资产，请问是看科目余额表应交税费那几个科目
1/594
2023-03-07
想了解一下增值税一般纳人转小规格纳税人有留抵怎么处理啊
1/680
2018-10-23
上一个月有留抵的进项税 这个月进销项抵完后不用交增值税 那么营业税金及附加还是依照本月实际发生计提还是不用计提哇？
1/892
2018-10-16
关注
您好老师，我在实际工作中遇到这样的问题，当月进销项抵扣后申报表上留底税额是20000元，财务报表上应交税费是25000元（附加税及个税都抛开后的金额）他们相差金额太大我该怎么调整一致，根据申报表当期不交税，但财务报表是需要缴纳，我该怎么调整让他们一致该如何账务处理?谢谢！
1/769
2018-11-03
增值税专票勾选认证平台出具的抵扣统计中的金额一列是含税还是不含税金额？一列是税额，税额就是我当期可抵扣的
2/3375
2019-07-04
4月份自助机器认证的进项票，是应当属于4月份录入抵扣留底的，网上认证就属于3月录入抵扣留底，3月所实际抵扣的部分只是当月或之前月份发生的，是这样吗？
1/1578
2017-04-12
小规模纳税人利润表里的本期金额和上期金额是不是就是本季度和上季度的数额？
2/2593
2018-10-18
利润表不是有本期发生和本年累计额吗？怎么是上期金额？上期金额=上年该期？假如编制2月利润表，那么上期金额填的是上一年2月发生额？实在理解不了
2/1777
2019-12-08
一般纳税人开的6个点的普票，税额1522，上一期专票进项1214，主表应纳税额自动把这1214减了。不是普票和专票之间不能抵扣吗？
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2017-11-10
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