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所得税季度预缴申报表里面的营业成本怎么填，必须收入减成本等于利润总额吗？还是根据利润表的营业成本填列？
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2019-01-14
税务账的资产负债表未分配利润期末数减期初数跟利润表的本年累计金额差了一点，要怎么查出来查在哪个科目
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2019-08-20
利润表2018年年末净利润的本年累计是-170.73，2019年第一季度的利润表净利润本年累计金额应该是减去170.73的金额对吗？
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2019-04-07
中国居民工一作为北京万晟科技有限公司的员工，2021年每月应发工资30000元，每月公司按规定标准为其代扣代缴“三险~金”587952元，从1月起享受子教育专项附加扣除1000元，赡养老人专项附加1000元，没有减免收入及减免税额等情况。请搜照现行税法规定，分别计算了-2021年度每月份应预扣预缴税额。
怎么计算？
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2023-04-25
老师，关于增值税填表格问题：发票为1%税率，填增值税表格时，哪张表能体现减少2%税率？
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2023-12-21
资产负债表做平了，但是未分配的期末减掉年初数的金额不等于利润表的净利润的数？？
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2019-12-14
资产负债表做平了，但是未分配的期末减掉年初数的金额不等于利润表的净利润的数？？
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2022-05-30
资产负债表的未分配利润年末减年初的差额与利润表的净利润不一致的原因是什么？
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2020-07-31
开源公司2×17年 12月31 日购入价值600万元的管理用设备一台,预计使用年限6年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双造余额递减法计提折旧。假定开源公司各年实现利通总额均为1000万元,适用所得税税率为25%,2x19年前未计提过减值。2×19 年12 月31 日该设备的可收回金额为 420万元。2×19年因此设备影响当期所得税的金额为 () 。
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2021-12-30
进项税额转出不应该减去
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2018-12-31
附加税减半用全额计提吗？
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2019-04-19
教材用红笔画的递2条。是不是表述不对，应该写的那个才对？
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2019-03-27
购买了税控盘，已支付了相关费用及技术服务费，做的分录是:借:管理费用 贷 820 贷:库存现金820 借:应交税费 _应交增值税_减免税款 820 贷：管理费用820.现在出现一个问题，资产负债表，显示已扣减820这笔金额，可是管理费用明细帐和科目余额表不一致，怎么调
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2017-05-25
老师：好！我所在的企业认定为小型微利企业，上个季度企业所得税享受税收减免6000元，本季度利润总额负8万多，企业所得税为零，但是申报表2行“”减免所得税额“累计数自动生成了6000，然后还要填写附表三，结果申报不过去，这是怎么回事呢？
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2016-10-10
小规模纳税人季开票销售服务不到45万，季申报时填写第10栏免税销售收入的同时，004表增值税减免申报表需要填写吗？这个金额填写什么？
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2021-10-08
三月份新办一般纳税人企业，购买的金税盘缴纳的服务费和金税盘费都没有认证，四月申报的时候没有填写减免税额的报表，请问后期认证了还能减免吗？
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2020-04-21
请问老师怎么理解暂时性差异和永久性差异，是不是只有暂时差异才会出现递延所得税问题。递延所得税资产说各种减值，超过税法标准可结转以后年度扣除的时间差异。职工教育经费，可税前弥补的亏损。如何理解？
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2019-05-23
销项税7147.26元,进项税6650.34元,减免税额820元,如何做分录
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2015-10-11
老师，我想算7至9月的企业所得税有效税率=所得税费用/利润总额=（7-9月的利润总额：4500000*25%+递延所得税负债：138601887.92）/利润总额：4500000=31.05。是这样算吗？
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2019-10-17
您好，老师，我想请问一个问题，一个上市公司，计提了大额度的坏账，同时又计提了递延所得税资产和冲减少当期的所得税费用，最到到了12月份的时候，冲得使得所得税费用为负数了，这样应该怎么调整呢？或者说问题一：当年度计提的坏账金额较大，导致利润总额为亏损
问题二：冲减了所得税费用，从而使得当年度所得税费用为负数了，原则上利润为负，则当年度所得税费用为0，改怎么调勒
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2020-01-09
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