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老师，我预付账款实际支付的一笔款项是49500，对方开过来的发票55000。这个要怎么办呢，
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2019-12-06
老师你好，预付账款是资产科目嘛？是属于发票没开嘛？
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2021-08-26
我们公司给物业水卡的钱，但是物业没给我发票，我应该计入预付账款吗
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2020-07-03
如果记预付账款的时候附上这个发票 等冲回预付记费用的时候 附件附什么呢？
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2017-12-06
有一笔预付账款1900，账期可能有一两年了，现在确定应该是人家给过发票，但是丢了或者其他原因没有入账，要怎么处理呢？
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2020-03-30
我就不明白为什么出纳做的是相关费用报销单据 借款单 ，发票要留给会计做账，比如采购商品，出纳填写用款申请，付款，自己记账，发票不是都附在费用审批单上吗？、
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2016-08-16
丙企业因急需资金，于9月12日将一张从乙公司收取的票面额为50000元、期限为6个月的不带息商业承兑汇票到开户银行申请贴现，该票据的出票日为6月1日，到期日为12月1日，银行规定的年贴现率为9%，已办妥贴现手续。2.承1，丙企业已贴现的上述商业承兑汇票到期，接银行通知，承兑人乙公司已按期支付票据款。3.承1，丙企业已贴现的上述商业承兑汇票到期，因承兑人乙公司无力支付票据款而被开户银行退回，银行同时转来支款通知，已从本企业的存款户扣收票据款51500元。4.承1，假设丙企业于8月3日将其持有的商业承兑汇票向开户银行申请贴现，其他条件不变。【要求】根据上述经济业务，编制有关票据贴现的会计分录。
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2023-02-24
1.丙企业因急需资金，于9月12日将一张从乙公司收取的票面额为50000元、期限为6个月的不带息商业承兑汇票到开户银行申请贴现，该票据的出票日为6月1日，到期日为12月1日，银行规定的年贴现率为9%，已办妥贴现手续。2.承1，丙企业已贴现的上述商业承兑汇票到期，接银行通知，承兑人乙公司已按期支付票据款。3.承1，丙企业已贴现的上述商业承兑汇票到期，因承兑人乙公司无力支付票据款而被开户银行退回，银行同时转来支款通知，已从本企业的存款户扣收票据款51500元。4.承1，假设丙企业于8月3日将其持有的商业承兑汇票向开户银行申请贴现，其他条件不变。【要求】根据上述经济业务，编制有关票据贴现的会计分录。
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2022-06-30
建筑行业，给甲方干活，之前不开发票，之后又需要开发票。在付款的时候，他用会计的名字付款，是不是不开发票的部分个人付款可以，要是需要开发票付款是公司户头付？
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2018-10-17
老师，其它应付款数据有个20万，但我也不知道借的谁的钱，半路接手的账，以前一直没发生业务，0申报的，现在我需要重新建账，那么我这个20万的其它应付账款我该填到谁的名下，法人可以吗？
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2021-10-19
您好！我进货有的是上个月先预付款然后这个月发货入库，用的预付账款科目，现在是货已经入库了还没付款，我设置了应付款转科目可以吗？还是还用预付账款
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2022-02-04
6月末，应付账款贷方余额是35785.38，应收账款135280.3，资产负债表里面的数据该如何填列
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2020-07-08
请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案：
1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付
2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐
请问对不对？是否第1种更规范？
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2020-05-11
一般纳税人公司采购货款也付，发票还未到，付货款用应付账款科目不用预付账款可以吗？
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2018-03-13
老师，这个购入材料的练习三，对方帮他代付了包装费2000，为什么不贷其他应付款2000，还有包装费什么情况下计入材料成本？
这个分录为什么不是借：原材料 应交税费-应交增值税进项 贷：应付票据-商业汇票 其他应付款？别人待支付的包装费不是要应该通过其他应付款来核算吗？为什么直接都用商业汇票一次性付清
1/1022
2018-05-02
我们一个供应商的余额在借方有244300其中200000是预付出去的款，还有44300主管说是开税票的手续费，我查了增票的回票记录，根据票据算了税，跟这个数据对不上，我应该从哪里入手查询，主管要求我必须调到贷方去，我应该索要什么手续
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2017-10-13
甲公司的开户银行为 P 银行。2016年4月1日，甲公司委派员工张某携带一张公司签发的出票日期为2016年4月1日、金额和收款人名称均空白的转账支票赴乙公司恰谈业务。为支付货款，张某在支票上填写金额15万元、收款人为乙公司后将支票交付乙公司。当日，为偿还所欠丙公司劳务费，乙公司将支票背书转让给丙公司，在背书栏内记载了“不得转让”。丙公司持票到 P 银行提示付款，被拒绝支付。丙公司拟行使追索权以实现票据权利。
要求：根据上述材料，分别回答下列小题。2乙公司将支票转让给丙公司的行为无效你认为对吗，写出理由
3丙公司的付款期限是什么根据是什么
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2021-06-29
老师，同一个人的其他应收款和其他应付款对冲需要什么原始凭证作为依据吗？
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2022-04-01
增值税专用发票上注明:木材价款18,000元，增值税额2340元，公司以银行存款支付上述款项15000元，其余贷款由于资金不足暂欠，要求:根据以上业务编制会计分录
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2023-11-15
把收到甲承兑汇票背书给乙公司账务处理是不是，1.收到甲公司承兑汇票时借:应收票据～甲，贷应收账款～甲，2.我公司背书转让给乙公司，借:预付账款～乙，贷:应收票据～甲（我这里不知道二级明细该是甲公司还是乙公司）
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2018-11-21
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