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国税申报系统，已经把一张发票转为不抵扣了，但是这个月想吧它转出来作为留抵，可以操作么？
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2019-08-10
老师，请问首次购进税务盘抵减税额，是按发票金额抵减还是按发票上面的税额抵减应纳税额？
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2020-04-25
增值税一般纳税人改为小规模纳税人之后，账上的库存材料留抵的税金怎么处理？
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2018-07-19
1.新华都购物股份有限公司是- -家批发企业，是- -般纳税人，适用增值税税
率13%。假设期初留抵税额为50万元，20xx 年12月发生如下业务:
(1) 2日，从青岛海尔电器公司购入空调机100台0价格2000元/台，价款
200万元，增值税26万元，费款及费用由银行存款支付，收到增值税专用发票商品已验收入库
(2) 11日,批发给福州市某商场空调机500台，价格40000元/台，其计价款
200万元，增值税26万元，商品已发出，款项已收到并存入银行。
(3)24 日，向海南省某专业户购入- -批鲜活海产品(螃蟹)，含税价50万元，
商品已入库，款项由银行存款支付。
(4) 31日，从南京某商贸公司购入电子产品-一批， 价款100万元，增值税13
万元，货款尚未支付。电子产品已到达本公司，但发票凭证尚未收到，公司按
暂估价120万元入库。
要求:编制以上业务的会计处理分录
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2022-06-11
（4） 销售给E公司旧设备一台，该设备为增值税转型前购进，原值50万元，已提折旧30万元，新售价10.2万元，开具普通发票，金额10万元，税率9%，税率3%减按2%征收，税额0.2万元。
（5） 购进不需要安装的生产用设备一台，取得增值税专用发票，金额10万，税率9%，增值税0.9万，款项转账支付。
（6） 向G公司销售商品，开具专用发票，金额100万元，税率13%，税额13万元，有海成公司代垫运费5万元，运输公司开具专用发票给G公司，并由海成公司转交给G公司，货物当日发出，运费通过银行付讫，该批商品成本70万元。
（7） 其他资料：期初留抵税额30万元。
要求： （1）根据上述资料，编制天天公司6月份的会计分录
（2） 计算天天公司6月应缴纳的增值税。
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2022-03-19
（4） 销售给E公司旧设备一台，该设备为增值税转型前购进，原值50万元，已提折旧30万元，新售价10.2万元，开具普通发票，金额10万元，税率9%，税率3%减按2%征收，税额0.2万元。
（5） 购进不需要安装的生产用设备一台，取得增值税专用发票，金额10万，税率9%，增值税0.9万，款项转账支付。
（6） 向G公司销售商品，开具专用发票，金额100万元，税率13%，税额13万元，有海成公司代垫运费5万元，运输公司开具专用发票给G公司，并由海成公司转交给G公司，货物当日发出，运费通过银行付讫，该批商品成本70万元。
（7） 其他资料：期初留抵税额30万元。
要求： （1）根据上述资料，编制天天公司6月份的会计分录
（2） 计算天天公司6月应缴纳的增值税。
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2022-03-19
买的税控开票机，能够全额抵扣是啥意思
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2016-12-15
有人说新税法允许全额抵扣，是真的吗
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2019-08-10
地税附加税种 免抵税额那栏不填吧,这栏是什么意思
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2017-10-09
问下老师，我这边有留底税额4000多，按正规做的话需要年末把进项税额和销项税额的差额结转到，未交增值税吗，留底税的话应该是未交增值税的借方吗，是应该按按月结转，还是按年结转，麻烦分录写一下
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2021-01-07
。一：怎么确认公司的退税资料是不是出口无电子信息呢？ 二：是生产型免抵退公司。去年一大堆出口退税资料留这月最后处理。老板让核要免抵九十万的税，怎么算？ 销项税32259245.78 254210.26（进项转出）-422077.01（上期留抵）-4804247.45（海关进项增值税）-51714.33本期认证=-944582.75（ 当期应退税） 当期免抵退税款1906501.93 当期免抵税961919.18 这961919.18元要交税吗？
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2017-03-26
某服务企业一般纳税人，适用加计抵减政策，2019年6月，一般计税项目销项税额为120万元，进项税额100万元，上期留底税额10万元，上期结转的加计抵减余额5万元，本期进项税额转出30万元；简易计税项目销售额100万元（不含税价），征收率3%。该纳税人当期应如何计算缴纳增值税？请老师提供计算公式，谢谢！
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2019-04-13
15%以内的广告费允许扣除，超过的部分是补交税，还是留下年抵扣呀
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2018-11-11
老师当年的收到的增值税专用发票进项可以留到下一年度抵扣吗？
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2016-04-02
小规模初次购买税控盘，如果当期收入为o，可以留下个季度抵减吗
2/477
2019-03-17
请问滴滴打车普通发票能全额抵税吗？是抵扣税额还是抵扣合计金额？
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2019-10-24
刚才那种情况假如预交的不抵扣留在下期抵扣又咋样做账，以后抵扣有咋样做账
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2017-04-10
老师，小企业会计准则没有损益调整，用哪个科目呢，所得税退款留抵
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2021-06-10
办理的退税，但是钱留在了后面抵扣，这个该计入哪一个会计科目呀
1/680
2018-10-14
我们报税报表里面期末留抵多少和我们账面上的那个科目对应啊
1/951
2018-01-02
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