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我们之前帮总公司代加工了一批货物，收入是100万，成本80万，那利润就是20万。现在那笔货不能做为收入，只收取加工费。我就做了一笔反分录：借主营业务收入 100万 贷：主营业务成本80万 本年利润20万我的资产负债表的期末余额减期初余额不等于利润表中的期末余额，正好相差那20万，是我的分录有问题吗？
1/1402
2018-01-22
老师，你好！非营利组织的账出现这些问题，我该怎么修改，一是业务活动表和资产负债表不衔接，净资产期末余额不等于期初余额加本年净资产的变动数。我用快账做的账。
1/1043
2020-06-01
之前公司的会计很乱，报的年度财务报表都是错误的数据，漏了很多帐，我重新盘点了一遍，申报2018年的财务报表时期初余额和之前申报的2017年期末余额不一致，会有问题吗？
1/1964
2019-05-16
老师您好，实操弘智商贸筹建期资产负债表中，为什么把应交税费-应交增值税期末借方余额1888.36填到其他流动资产里面呢？还有应交税费的余额为什么是153.98而不是1734.38呢？
2/1104
2021-11-21
应付账款期末数，填列公式如下，填列完毕：
=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额
但是精斗云系统里是这样的，是否需要调整精斗云的系统呢？
2/849
2023-06-13
老师好，请教下，凭证录入借贷平衡，资产负债表也平衡，科目余额表也平衡，就是科目余额表银行存款期末出现负数，是不是不对？不对要怎么改？
1/801
2021-01-08
这里原材料的期末余额是账面价值吗？是不是要减去存货跌价准备的贷方余额10万才是帐面价值。还有要转回10万为什么不是别的数字？
1/2867
2020-04-15
老师。我想问一下，应提=应有-已提=应收账款的期末余额X坏账准备的计提比例-（+）坏账准备科目的贷方（借方）余额
当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提坏账准备金额-（期初坏账准备的余额-当期发生坏账+当期收回的坏账） 这两个公式有什么区别呢？什么时候用第一个，什么时候用第二个？
1/2546
2020-03-16
录入期初余额的时候，年初余额也要录入吗
1/1368
2019-06-16
资产负债表的应收账款是 可以直接 取值科目余额表上的 应收借方金额+预收账款的借方金额-坏账准备么？ 书上说 明细账的借方余额，我搞不清楚是借方的最后金额还是 借方-贷方的期末应收 余额
1/1382
2018-03-12
年末增值税借方余额118537.64怎么结转分录
1/170
2021-07-02
朴老师
就是年末余额跟对账单对不上
5/198
2020-05-10
应交税金—未交增值税，年末会有余额吗？
1/1930
2019-12-18
老师好，收入月末借方余额代表啥意思
1/1023
2019-12-17
应收账款余额在贷方，月末用做处理吗
1/1329
2020-04-09
老师好，管理费用月末贷方余额啥意思
2/1019
2019-12-17
本年利润科目余额只有年末才结转吗？
1/2050
2020-05-28
A材料月末账面余额为什么不是150×180？
1/455
2022-03-04
月末转出未交增值税的余额用处理吗
1/892
2018-09-25
应交税费科目月末哪些明细留有余额
1/3001
2019-02-25
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