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您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的第32行“资产折旧、摊销”，我的财务软件中 累计折旧有借方和贷方金额，请问到底填哪个数据？
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2023-05-17
某产品的有关资料如下： 直接材料：18元/件；直
接人工：12元/件；变动制造费用：5元/件；固定
制造费用：7 000元；固定销管费用：1 000元；产
品产量为1 000件，销量为800件，期初无存货，
单价50元，分别利用变动成本法和完全成本法，
计算:（1）变动成本法单位产品成本为{ }元；
（2）完全成本法单位产品成本为{ }元；
（3）变动成本法利润为{ }元；
（4）完全成本法利润为{ }元
1/1266
2022-06-24
在做所得税年报的时候会遇到一个问题，补提所得税，用以前年度损益调整科目来过渡；借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税 借：本年利润 贷：以前年度损益调整 但是会导致做此分录的当月资产负责表和利润表的不平，这种情况要不要调表呀？怎么调整？
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2020-05-21
所得税税前扣除中业务招待费60%可据实扣除，余下部分要在年末调整纳税。 有没有办法不在年末调整，在平时发生时就处理正确？应该怎样做才正确
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2014-09-15
2019年取得a公司60%股权，当年宣布发放了股利，当年实现了净利润，2020年6月出售手上三分之一，当年实现净利润500万（其中1至6月300万）。做账将成本法转为权益法时，是否需要追溯调整以前年度的净利润和发放股利？对于本年净利润如何处理？
2/688
2021-08-23
"所得税税前扣除中业务招待费60%可据实扣除，余下部分要在年末调整纳税。有没有办法不在年末调整，在平时发生时就处理正确？应该怎样做才正确"
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2017-06-07
就是这家企业亏损了，现在新开了一家公司，要把原来企业的往来调整 到新开的企业去这个怎么调整 法，旧企业的分录，新企业的分录应该怎么做
1/850
2017-08-12
年末资产负债表其他应收款为负数，是法人借给公司款，一直未还，需不需要做调整分录到其他应付款？如果不调整分录，审计出审计报告会重分类吗？
1/1451
2020-02-19
12月做账的时候做错了，1月份要怎么调整
本来应写成
借：银行存款 8867.72
财务费用-手续费 26.68
贷：预收账款-物业管理费-商业 8894.40
结果写成了以下分录
借：银行存款 8867.72
财务费用-手续费 26.68
贷：预收账款-物业管理费-办公 8894.40
要怎么调整？
2/1012
2022-01-05
你好，可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额变成0
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2020-12-08
老师，我这是小规模企业年报，应该是没有任何纳税调整，可填了期间费用A104000表后，要求填A105050职工薪酬纳税调整表，填了这个薪酬表之后怎么纳税就调增了呢，不知道哪里出错了，谢谢老师
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2017-04-30
个人承担的社保有企业承担缴纳，汇算清缴是把这笔金额填写在纳税调整项目明细表 中的与取得收入无关的支出吗
1/486
2021-04-01
职工薪酬纳税调整表的社会保障性缴款的账载金额，实际发生额，税收金额具体怎么填写呢，账面的五险计提有错误，少计提一个月，我是按照错误的数字填写吗
1/473
2020-05-22
老师，请问汇算清缴中A105050职工薪酬纳税调整表中，工资薪金支出的税收金额怎么填？
1/832
2020-05-07
汇算清缴的时候，职工薪酬纳税调整表的明细表A105050的第一栏 职工支出 按照哪一个科目填写？
1/761
2018-04-11
汇算清缴中，职工薪酬纳税调整表，账载数据以账套中的那些数据为依据？
3/636
2017-05-12
请问老师企业汇算清缴里面职工薪酬纳税调整表的补充养老保险金额怎么填？
3/2062
2022-03-21
在企业汇算清缴的遇到的，我们老板的另一个公司，申报工资的时候都是零申报，但是也缴纳了社保8000元，那这个职工薪酬纳税调整表中的第八行“”五、各类基本社会保障性缴款“”填写8000吗，上面的第一行“一、工资薪金支出”是“0”，会有影响吗？
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2018-05-10
《所得税年度申报表》我是按照原先的利润表填写的，《纳税调整项目表》里第11行调增了68000。然后它自检就出现这些问题：
扫描未通过,具体信息：
一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【68000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额
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2020-05-29
预计购货返利未回，在所得税汇算时在纳税调整项目明细表哪项调整呢
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2019-05-19
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