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经营两年，第一年亏损，第二年前三季亏损，四季度度盈利，如果计算四季度所得税，减除当年亏损累计数的净利润，还是还要减除上年亏损的净利润核算所得税
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2019-01-08
假如一个公司第一季度开了100万发票，第一季度已经申报了企业所得税2.5万，第二季度开了100万发票，，那么要交多少企业所得税，没有成本费用票的情况下
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2021-08-30
请问，企业所得税申报表季报，资产总额季初数是填那个月。第二季度季初数？
1/1243
2020-07-07
刚成立的企业所得税季初资产总额填0可以吗？季度预缴所得税资产总额填的是平均数吗
1/1447
2019-10-08
填写企业所得税月（季）度缴纳税申报表A(2018)里面最后面那个企业信息哪里看？？
季初资产总额和季末资产总额如何填写
10/508
2020-05-13
老师，这个企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）现在多出来了季初资产总额和季末资产总额，这两个要怎么填呢？
3/638
2019-04-16
2个公司，一个总公司一个分公司，企业所得税税是汇总缴纳，我报季度所得税报表时应该怎么报？是不是把分公司的收入及成本应该和总公司的收入成本合在一起？
1/1662
2018-04-10
老师问一下，企业所得税是季报，在填写营业收入和成本本年累计时，是填写这个季度三个月累计，还是从一季度、二季度、三季度这三个季度累计总数？
1/1262
2022-10-12
企业季度所得税，特别是四季度的计提时，多了，次年实际缴纳时比计提的少，应该怎么做分录冲掉？还有就是年底出来的利润表里的所得税，和税务系统里自动带出来的所得税就会有偏差（税务系统的比利润表里的少），报年报时，填写的财务报表利润表的所得税，会比申报主表带出来的所得税多！会有影响吗？需要手动在税务申报表的财务报表里该动一下吗？（公司的账肯定是不能改了，都做过四季度申报了！）
1/1986
2019-05-24
本年利润科目下的余额和季度所得税的本年累计金额是不是应该一样?
1/696
2017-07-11
企业所得税汇算清缴弥补亏损明细表以前年度应纳税所得额变化是怎么回事？
1/809
2022-04-21
请问季度预缴企业所得税计算出的所得税用不用填列在利润表中的所得税费用一栏？
1/1186
2020-10-15
企业所得税优惠了5-10%比如说1,2,3,4季度每个季度利润总额30万的话，每个季度缴纳企业所得税1.5万，1.5*4=6万那汇算清缴的时候是一年一共120万，超过了100万，120*10%=12万，意思是不是要补缴12-6=6万？是这样吗？
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2019-03-06
老师，请问公司是季度申报所得税，每个月在编制利润表时，如果比如下面9月份是盈利的，那么9月份的所得税费用要填入吗？但7-9合计是亏的，不需要缴纳所得税
项 目 行次 本年累计金额 本月金额
三、利润总额：（亏损总额以“-”填列） 30 -109,126.15 86,267.36
减：所得税费用
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2015-10-19
是小规模公司，还没有营业业务，去年10月份成立，每月都是做无票收入小于3万的，都是零申报，2016年12月份的企业所得税应缴纳92.52元，但2017年1月做季度企业所得税申报的时候只做了缴税扣37.09元，现在要做2017年3月份的季度企业所得税，要补缴回55.43元吗？但公司的2017年3月份的季度利润总额为负数？12月报表是前会计做的，是后接手，是新手，指导老师回复说，370.92*10%才是需要缴纳的企业所得税 的 ，企业所得税税率不是25%吗？为何成了10%
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2017-04-10
利润表中的利润总额是-74019.96，请问企业所得税季度预缴纳税申报表是这样填写吗？
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2018-04-28
2018年1季度合计开票25万元，是小规模纳税人，但是没有做账，怎么报企业所得税、
1/963
2018-04-14
今天1月份注册的公司，一季度的企业所得税纳税申报表里的资产总额怎么填？
1/199
2023-03-21
小规模个人所得税生产经营报表第一季度收入填错了但过了纳税期要怎么做
1/770
2019-10-10
老师，苗木种植公司已做免税备案，本季度利润总额30000元，需要缴纳企业所得税吗？
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2019-07-12
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