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老师你好，今年在固定资产折旧科目补提了前几年未提的固定资产折旧50万，汇算清缴固定资产折旧表怎么填呢
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2021-05-28
您好老师，所得税汇算清缴资产折旧这里怎么填？我们2023年12月购入了一个运营设备，1313.27元，2024年1月才计提折旧，那我这样填对吗？
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2024-05-15
本年度固定资产有出售 ，在填汇算清缴A105080表时今年已出售的原值原值已填入，已减少的固定资产本年折旧已填入，这张表只有原值的借方数和累计折旧的贷方数，和帐载相差一个出售固定资产的帐面的净值，在哪里填
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2019-04-30
你好，请问2018年汇算清缴，固定资产原值和累计折旧累计数怎么填？
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2019-05-21
请老师帮我看看下表，我在填企业汇算清缴A105080税收折旧额，因为当时固定资产增加的时候预计使用时间不对，比如说厢式运输车，税法规定的是折旧4年，但是当时录入的是10年，我在填税收折旧额的时候是不是需要调增呢？
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2020-03-19
年底汇算清缴时，这里面的固定资产原值及折旧填的是账上的吗
还有那个加速折旧调减的金额在哪里体现
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2019-04-26
资产和负债用资产负债表日即期汇率折算 所有者权益采用发生时的即期汇率折算
老师 资产负债表日即期汇率 和 发生时的即期汇率 两个是一回事还是不一样？
不一样吧 资产负债表日是不是月底的汇率 ？ 发生时的即期汇率是交易日的汇率吧？
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2020-07-21
老师您好，我想问下我2019年企业所得税汇算清缴为负数，咨询了税务局，说喊去退税，感觉很麻烦，风险也极高，我该怎么做呀，我要不要重新作废重新申报，调成0
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2020-04-20
您好！
请问公司在个人名下购买材料代开具增值税普通发票，
已交增值税，个人经营所得税，
以后其个人名下工资会不会合并汇算清缴，或者设及到其他税务风险？
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2021-12-16
老师好，汇算清缴准备提交，提示先风险扫描，发现职工教育经费为0，提示信息是否填写完整，请问在哪里添加职工教育经费，A105000纳税调整明细中的（十七）其他可以吗？
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2020-05-12
我们公司是小微企业，18年汇算清缴免填收入成本费用表，但是在风险提示项反映管理费用的研究开发费与研发加计扣除项的研发费用不符，这个有关系吗
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2019-05-14
老师请教个问题我们是建筑劳务公司，之前会计把去年工人工资都记到管理费用了，今年报汇算清缴的时候提示成本为0，有风险，我现在应该怎么处理好.
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2023-05-29
涉税风险提示，2018年利润表利润总额列示总额大于同期企业所得税纳税申报表利润总额列示金额是什么意思 这个企业所得税是指汇算清缴的报表金额
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2019-10-11
采用固定汇率外币核算业务，怎么做具体流程，购买外币，外币付款 收款等
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2017-11-22
请问一下老师，2020年购进1037587元的固定资产，按月累计计提固定资产折旧202259元，现在做2020年的汇算清缴，可以把剩下的固定资产一次性摊销折旧吗？图中这表应该怎么填，是不是填五百万以下折旧这一栏，具体应该怎么填
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2021-04-15
老师汇算清缴里面的资产计税基础应该填什么？税收折旧摊销额又填什么？
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2020-05-08
请问一下老师，2020年购进1037587元的固定资产，按月累计计提固定资产折旧202259元，现在做2020年的汇算清缴，可以把剩下的固定资产一次性摊销折旧吗？图中这表应该怎么填，是不是填五百万以下折旧这一栏，具体应该怎么填
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2021-04-15
会计折旧年限短于税法折旧年限，截止去年5月提完折旧，现在做汇算清缴时系统提示要按五年提折旧，所以做了纳税调整，现在会计账上怎么处理呢？
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2021-05-24
2016年没有计提固定资产折旧，在汇算清缴时能不能调帐
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2017-04-24
老师您好！请问下2018年固定资产未入账，现在要更正2018年度的汇算清缴。未入账的固定资产折旧能进2018年度成本吗？
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2019-10-29
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