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月末应交增值税、转出未交增值税、未交增值税的处理
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2017-06-16
在18年抵扣增值税的时候抵扣了17年已计入管理费用的税控盘费用，那现在要怎么调账做分录呢，比如，之前应交税费-未交增值税是30000，后面实际18年支付了28000，申报增值税时抵扣了17年的2000，已经跨年度了呀，那现在要怎么做账务处理啊
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2019-02-13
请问税控盘全额抵扣，我当月抵扣了22.75，还有剩余的金额留到下次抵扣，我做的分录是:购买税控盘及技术维护费分录 借管理费用480，贷库存现金480，抵减的增值税分录 借应交税费-应交增值税抵减税款22.75，贷管理费用22.75，我这样做的话最后结转就不对了，您帮我看下这个应该怎么做
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2018-06-24
每个月是不是要将增值税销项税转到未交增值税？譬如 借：应交税费-增值税（销项税） 贷：应交税费-未交增值税？
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2018-01-18
我们是小规模纳税人，6月取税务局代开了一张普通发票，第二季度申报增值税的时候说尚未抄报税，我们都没有税控盘，如何抄报税呢？
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2019-07-07
老师，新公司首次开票；进项有留底月底结转增值税
借：应交税费--应交增值税（销项）
应交税费--应交增值税--转出多交增值税
贷：应交税费--应交增值税（进项）
借：应交税费--未交增值税
贷：应交税费--应交增值税--转出多交增值税
老师这个分录对吗？
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2024-04-12
个税3%、增值税3%、城建税是增值税的7%、印花税是增值税的0.03%一个几个税点
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2021-10-25
小规模纳税人，首次买的税控设备是820元，本期应纳税额为3621.55，请问这个820元在增值税纳税申报表中是填在本期应纳税额减征额那一栏吗？
1/901
2017-10-12
老师，①增值税一般纳税人收到的增值税普通发票税额可以抵扣增值税进项税吗？②增值税一般纳税人收到的其他增值税一般纳税人开具的13%的增值税普通发票税额能抵扣吗？
谢谢
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2023-12-28
请问 关于增值税 借方 应交税费 一转出未交增值税 贷方 应交税费一未交增值税 应交增值税 一减免税额 下个月缴税 借方 应交税费一应交增值税吗 还是写应交税费一未交增值税
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2019-02-28
税控盘维护费，全额抵减増值税时应怎样做会计分录啊？
1/713
2017-04-11
老师，我在财务公司工作，各个行业的增值税税负率和企业所得税税负率控制在多少，才不会出现税务预警，希望能够专业系统的学习
0/11
2022-07-30
老师，公司缴纳税控维护费做会计分录是借：管理费用 贷：银行存款，抵税时再做分录借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用，对吗？
1/383
2022-08-08
因为税务局发现我公司一张失控发票，我做了进项税额转出，税务局直接给我扣了增值税和滞纳金，那么附加税我还需要计提缴纳吗
1/1302
2019-10-22
一般纳税人购进货物，增值税专用发票注明的增值税先借记应交税费-应交增值税（进项税）。
待认证后转入应交增值税-待抵扣增值税？
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2020-01-28
最后那两个分录不懂结转增值税，最后应该是借：应交增值税-转出未交增值税 贷：应交增值税-未交增值税怎么反了
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2019-02-15
系统集成;无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防御系统的研发、技术转让、技术服务、技术咨询;雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、销售、租赁;安全防范系统工程设计、施工、技术服务;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)这个行业税务软件企业吗？
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2019-02-25
老师好，我司开具的增值税电子专票，PDF格式打印出来寄给客户，被客户退回来，原因是缺少ofd版电子发票，这个意思是在税控盘里面下载ofd版的电子发票，发这个版本的电子发票给客户吗？不需要打印发票出来？
3/1553
2021-08-19
老师，申报税控盘和服务费480元，可以全额抵扣增值税，那么要填附表四、减免税明细表后主表怎么取不到数据呀，主表要填吗？填那一栏？
1/1256
2019-07-04
请问新政增值税加计抵减税额可否转入应交增值税（转出未交增值税），核算本期应交增值税
1/2136
2019-06-14
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