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申报第一季度的企业所得税,4月做好3月份的账,已经得出报表只是没有计提企业所得税。然后参照报表算出企业所得税!那算出所得税之后,是不是要返回去计提。然后再把资产负债表改为计提企业所得税以后的数据呢?
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2020-04-14
个人独资企业和合伙企业只交个人所得税,为什么每次申报还有企业所得税呢?
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2019-01-09
企业所得税的A类报表本年累计数是填季度累计数,还是截止6月的累计数呢?
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2018-07-16
老师你好,如果企业所得税按季申报缴纳的话,拿10-12月份来举例:①、10-11月份每月月末是不是就不用计提所得税费用了,只需要计提预交的,10-11月份利润表中减去的所得税费用也为当月预交的所得税费用。②、等到12月末时再进行计提本个季度应缴纳的企业所得税(本期应计提的企业所得税=10-12月份利润总额*25%-10—12月份已预交的所得税费用)。③、那12月份利润表中减去的所得税费用怎么写?
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2019-11-27
分支机构不申报企业所得税,这种情况总公司申报企业所得税是不是把总公司和分公司收入加一起,成本加一起直接申报企业所得税,
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2023-01-12
老师问下如果公司亏损状态,我们预付账款一直没有发票,这个我可以转为营业外支出吗?转为营业外支出话亏损状态公司需要缴纳企业所得税吗?
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2019-11-27
家政清洁服务的企业所得税预警税负是多少哈 ?
1/1500
2018-04-26
老师,2022年企业所得税预缴100万以内按多少税率??
1/1792
2023-03-14
个税申报,综合所得申报过了。分类所得和非居民所得、限售股所得税申报没有怎么操作呢?
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2019-04-15
小规模纳税人所得税B类表中,季初从业人数和季末从业人数一栏,这个兼职算不算从业人数呢?
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2019-03-09
老师 我申报企业所得税报表显示的 怎么操作?零申报 零申报小型微利企业所得税报表怎么弄?
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2018-10-23
建筑行业预交企业所得税(千分之二)会计分录咋写
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2017-07-19
2017年7.8月虚报了工资,现在要更正申报个税,和企业所得税,2017年10月季报的更正申报补缴的企业所得29000,扣款在2019年4月扣的,那企业所得的分录是补做在2019年?补计提借企业所得,贷应交税费–企业所得,借应交税费–企业所得,贷银行存款吗?补计提的分录是补在2017年,还是在2019年呢?
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2019-04-08
企业所得税A类表中,填营业成本时,包括销售费用,营业费用的?
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2018-01-10
老师你好,企业所得税季报1-5栏次填写10-12月的合计数,还是填写本年累计数?
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2020-01-02
如果本季度无收入,费用是287519.33,利润总额为—287519.33,那报企业所得税申报的时候就只填写第三栏利润总额就可以了吗?如果把费用287519.33填写在第二栏里算不算错误?
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2020-06-05
在报企业所得税季报,打出来的利润表本期金额和累计金额是一样的,但这个季度和上季度利润总额有变化,申报表上怎么改,这里只可以天本期金额
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2017-07-10
老师,企业所得税年报汇算清缴,这样填写是正确的吗,
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2021-04-29
广东的企业所得税季报(非深圳)的主表收入/成本是否填利润表的本年累计数栏中的收入 成本 利润 ,还是填一个季度的收入 成本 利润?
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2019-01-11
请问汇算清缴是在电子税务局做还是广东省企业所得税申报系统做的?
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2020-03-02
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