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业务宣传费，广告费在所得税汇算清缴中按多少比例调整
1/1730
2016-05-14
老师18年我异地预缴的企业所得税我汇算清缴的时候应该怎么处理
1/1802
2019-05-10
老师，你好，2019年1-3月份一共开了14万的增值税专票，但是报第一季度的企业所得税的时候营业收入错填成了56万，也没有其他收入，像这种情况是不是应该要给税务局如实汇报去改，还是等19年所得税汇算清缴的时候再说
2/1216
2019-07-29
老师公司在19年季度多交了企业所得税，汇算清缴时公司不想退税，可以把费用计入其他调增吗
就是费用原本是服务费，现在汇算清缴时不想抵扣，可以调增吗
1/1878
2020-05-19
老师，你好，像我单位银行账户上汇给个人的无票支出，银行回单栏只备注了运费、服务费。我凭回单据实做账，企业所得税汇算清缴调增这样可以吗，附件只有银行回单可以吗，没有收款人写的收据可以吗
4/466
2021-06-08
老师，对方欠我们施工原料款20万，我们给对方开了普票20万，但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时，这20万不要让供货方给我们开具发票，开成收据，收据开成两份，一份写这20万是我们单位在供货方那进的货，一份写这20万是她们在供货方那进的货，再让我们单位提供施工原料的汇总表，她才给我们付欠的20万原料款，她这样的做法对吗？她是老会计了，接手了6家单位会计工作，说做法是对的，我现在不知道该怎么做这笔账，只能将这发票的20万确认收入吗，年度汇算清缴调整应纳税所得额，交企业所得税吗
由于双方老板是好朋友，原料款是按成本价给对方单位的，现在对方单位坚决要那样做，我不知道该怎么做
1/566
2020-07-10
对方欠我们施工原料款20万，我们给对方开了普票20万，但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时，这20万不要让供货方给我们开具发票，开成收据，收据开成两份，一份写这20万是我们单位在供货方那进的货，一份写这20万是她们在供货方那进的货，再让我们单位提供施工原料的汇总表，她才给我们付欠的20万原料款，她这样的做法对吗？我现在该怎么做这笔账，只能将这发票的20万确认收入吗，年度汇算清缴调整应纳税所得额，交企业所得税吗，对方是老板朋友，我们开的20万发票全按成本价出的
4/831
2020-07-09
老师 我们所小微企业 所得税汇算清缴应纳税所得额是748314.51 那减免多少 交多少 我怎么算出来跟税局自带出来数据不一样
1/1803
2020-05-27
去年企业所得税只交了一个季度的费用，汇算清缴a类中怎么填，小微企业
1/280
2021-05-22
请问汇算清缴交企业所得税600元，会计分录是怎样的？我是小企业会计准则。
1/658
2019-05-13
老师，工商年报中全年纳税总额包括所得税汇算清缴的结果吗？
1/1248
2019-04-25
我们公司有两家分支机构，我是总公司，现在正在做所得税清算，21年第4季度开始对分支机构进行分配，其实应该是从21年第一季度开始分配，只是当时不知道要办手续，以为是要等汇算清缴的时候一起办，总公司在21年第三季度申报缴纳了30 万的企业所得税，现在做21年的汇算清缴，这30万的税应该怎么填列，系统带出的数据是这30万不分配了。我应该怎么操作，这30万是不用分配了吗？
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2022-05-30
老师，12月做计算企业所得税说要达到汇算清缴的精确计算，年终结账时需要把招待费超额部分做分录吗？怎么做分录？还是？
1/817
2020-01-12
所得税汇算清缴表 一般企业收入明细表 主营业收入金额如何填写？
1/2342
2020-04-27
老师，个人所得税汇算清缴，如果一年都没有超过6万，没有缴纳个人所得税，还要做个人所得税汇算清缴吗？
1/1888
2020-05-21
老师，企业汇算清缴交所得税：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：银行存款 分录是这样吗？
2/1002
2022-11-10
我们是总分公司，企业所得税由总公司汇算清缴，那每个季度底下的财务报表各报各的，只是企业所得税那块由总公司统一将总分公司的数字填写？那这次填写企业所得税2019年年报，也就是总公司统一填写，但是底下的年报是各报各的是吧。我记得还有分摊比例，我们是小微企业
1/1312
2020-04-27
老师你好，你帮我看看这个所得税汇算清缴风险提示，怎么会有问题？我是按照我季报资产总额来算的，人数也是按照上面来计算的，为什么会出现这种情况呢？我该怎么处理好呢？
3/458
2020-03-22
所得税汇算清缴取得的发票是50年1月份付款取得的发票可以吗？
1/711
2020-01-13
请问所得税汇算清缴时利息怎么调整，还有扶贫款利息要扣除出来吗？
8/292
2021-04-11
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