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老师，税务局喊补税的 增值税和企业所得税息样做账
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2015-12-18
小规模纳税人做完税控盘递减科目后，是不是还需做，借，应交税费应交增值税 贷，应交税费应交增值税减免税额
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2020-04-14
"现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。
月末结转分录：
借应交税费-应交增值税-销项税额1000
贷应交税费-应交增值税-进项税额500
应交税额-未交增值税500
实际缴纳：借应交税费-未交增值税500
贷银行存款450
营业外收入50
是这样做的分录吗？"
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2023-03-15
答案说按实际交的增值税算 那土地增值税也是增值税 为什么不把他算上
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2019-08-11
怎样能少交增值税？
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2019-01-23
幼儿园交增值税吗？
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2019-03-19
应交增值税–未交增值税科目什么时候用，为什么要用这个科目？是和小规模和一般纳税人有关吗？
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2019-12-05
购买商品A不含税金额393.81元，进项增值税额51.19元；卖出商品A不含税金额409.73元,销项增值税税额53.27元，增值税率为13%，所得税税率5%，应交增值税2.07元，附加税0.25元。应纳税额是不是409.73-393.81-0.25=15.67？应交所得税15.67*5%
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2024-04-16
老师，因为减免冲上月已计提税费是这样处理吗“借：应交税费——增值税减免 贷：应交税费——未交增值税”计提的附加费，做对应的红字冲回可以吗？
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2016-07-27
年末是必须把进项税和销项税都结转到转出未交增值税吗？以前年度没结转现在怎么处理？
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2020-12-30
以前年度 增值税没有计提直接做了 分录 借： 应交税费-应交增值税-销项税 贷：银行存款 导致 财务报表 应交税费增值税 为负数，现在要怎么调整呢？
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2023-05-25
一般纳税人，收到货款发票后有增值税专用发票和增值税普通发票！为什么可以一起做贷方主营业务收入和应交税费—应交增值税—应交销项税？
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2019-05-24
请问老师，利润表里只有税金及附加，没有增值税，那我交企业所得税的时候，没有减掉增值税，岂不是交掉的增值税也要交企业所得税，如何解释？
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2021-02-04
每个月末都会结转增值税，那购买增值税税控盘全都抵扣做的“应交增值税——减免税款”是否要结转增值税？
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2020-04-16
想问老师，本期增值税减免了，负债表的应交税费怎么样填？
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2019-07-17
老师，税控设备820元在小规模纳税人时记入应交税费-应交增值税，变为一般纳税人后才有机会抵扣820元的税，
要不要做调整分录：借：应交税费-应交增值税-减免税额
贷：应交税费-应交增值税
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2016-10-10
老师，待认证进项税要结转吗？比如借：应交税费应交增值税待认证进项税1000贷：银行存款1000结转进项税借：应交税费应交增值税进项税转出1000贷：应交税费应交增值税进项税1000这样对吗
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2020-04-10
增值税可以多交吗
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2017-02-04
租金怎么交增值税?
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2019-03-14
请教老师：1.如果收到发票，比如分录 借：管理费用-招待费87
应交税费-应交增值税-待认证进项税额13，贷：银行100，
2.发票认证时：借：应交税费-应交增值税-进项税额13 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额13，3.如果发现这笔不符合抵扣条件，需转出，分录借：管理费用-招待费13
贷：应交税费-应交增值税-进项转出13
再结转转出金额，分录：借：应交税费-应交增值税-进项转出13
贷：应交税费-应交增值税进项税额13，请问老师每一笔是否正确？或有无简便方法？
其次，账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额？
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2020-06-10
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