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老师，开午托班收到午托费时
借：库存现金
贷：主营业务收入
贷：应交税金_应交增值税
计体工资时
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
支付房租时（没有发票）
借：管理费用
贷：库存现金
买菜买米时（没有发票）
借：管理费用
贷：库存现金
结转收入时：
借：主营业务收入
贷：本年利润
结转本月成本时
怎么做分录？
一定要有 主营业务成本吗
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2020-01-13
您好，汤老师，我想咨询个问题，就是我的库存商品账没有库存了，库存票全部开出去了，库存结余最后应该为零，但是我这出现有余额27元，查找之前结转明细也都没有错误，库存商品余额我应该怎么调整？
1/776
2019-01-10
每次提现直接从基本户转到出纳的卡里，还是借库存现金，贷银行存款吗？现在工行u盾转账，不用购买支票了，手续简单，可以这样做吗？
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2019-02-12
商贸企业，在外帐账务处理当中，库存商品科目金额、数量跟实际的库存数、金额对不上，有什么税务风险吗
1/2024
2017-03-16
老师你好，销售货物，分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款 借:库存现金 贷:应收账款
货款没有收满，一部分支付了装修公司作为介绍费 借:销售费用 贷:库存现金 是这样做吗有没有缺少步骤
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2019-06-24
请问报销聚餐为什么不能直接借记管理费用-职工福利，贷记库存现金，而要多做一步，借记管理费用-职工福利，贷记应付职工薪酬-职工福利，然后再借记应付职工薪酬-职工福利，贷记库存现金
1/850
2019-06-21
老师好！6月份至今的火车票，汽车票，基本户没钱，老板给票，我记借库存现金，贷其他应付款-老板，借管理费用-开办费，贷库存现金，以后记借其他应付款-老板，贷实收资本，是这样吗？是新成立的公司
1/723
2016-11-01
老师，给员工买超市购物卡，借应付职工薪酬-福利费，贷库存现金，借管理费用-福利费，贷应付职工薪酬-福利费。为什么要通过应付职工薪酬过渡一下啊？不可以直接借管理费用，贷库存现金吗？
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2019-05-10
是小规模按季申报，委托代帐公司记账的，今年一月份起代帐公司把一个客户打进公帐的收入，确认为其他应付款，同时确认等额库存现金无票收入，然后用库存现金归还其他应付款。如何处理
1/769
2018-10-02
老师，您好。我们员工5月来报销费用，但是发票要8月份才能拿到。请问我5月份做账是借其他应收款 贷库存现金，还是借管理费用 贷库存现金，老师，请问这两个会计分录我应该用哪个？
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2022-07-11
税控盘技术维护费330元，当月购买当月抵扣怎么做会计分录，是借：管理费用，贷：库存现金，借：应交税费-应交增值税-减免税，贷：管理费用；还是直接借：应交税费-应交增值税-减免税，贷：库存现金
1/3129
2017-05-04
要是进项的是借:主营业务收入和应交税费-应交增值税进项税额贷:库存现金要是销项的是借:库存现金贷:主营业务收入和应交税费-应交增值税销项税额最后结转应交税费不用管吗
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2018-07-29
老师，请问速达3000月末库存金额调整是怎么回事？这个界面必须要点确定进销存系统才能结账吗？谢谢
1/4175
2019-07-24
跨年的进销存账（税帐），要不要将上年期末库存填上去？还有每笔收入和支出的金额需要填上去，还是只需要填上数量就可以了？
1/1116
2019-03-11
收到了一笔货款1000元，那我是不是要做三个会计分录呀？借现金贷主营业务收入 借主营业务收入贷库存商品 借库存商品贷主营业务成本？
1/1145
2018-11-16
请问一下老师，库存重新盘点要以实际的为准，比如库存盘点的金额和数量都和 账上的不一致，现在要以实际的为标准，这个账上要怎么调呢
9/653
2024-01-14
老师 请问一下 制造业 完工入库时的分录是 借 库存商品 贷 生产成本 销售出库时 借 应收款 贷 库存商品 结转成本时的分录 借 主营业务成本 贷 库存商品 只有完工入库和结转成本的时候 库存商品的金额一致 库存商品的差额怎么处理哇
1/1680
2021-04-02
新接的账，库存商品只有总账没有明细帐，接手后盘点，库存商品总账金额与实地盘点各种商品金额合计不符。请问老师，这块盘亏怎么处理？因为原来库存商品没明细帐，也不知道每种商品盘亏种类数量金额。只知道现存商品种类金额数量。怎么把明细账补上与实地盘点数量一致？
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2017-10-27
老师你好！库存现金盘赢了，比账上多了5元，那我要调成现实的，借，库存现金105元，贷，待处理财产损益105元，等查明原因了，借，待处理财产损益105元。贷，其他应付款100元（支付个人或单位）贷，营业外收入5元。可以啊？
1/803
2021-12-26
用友t3资产负债表有没有个公式？比如：货币资金=库存现金+银行存款……，短期投资=啥啥啥的，因为我的资产负债表格式错了，我现在调整发现资产≠负债＋所有者权益
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2019-08-22
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