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出差三天，开了三张餐饮发票，总金额一千四百多，可以全部做差旅费吗
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2019-03-04
老师，预支10000差旅费，出差用了8000，退回2000到公司银行账户。怎么做凭证呢
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2020-06-03
差旅补助是跟对应的出差报销单一起发放吗？差旅补助金额需要操作什么流程在发放？
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2020-02-13
没有本公司缴纳社保的人员（社保关系在老板的其他公司，但服务项目都是固定找的这些人员）出差服务我们公司名下的项目报销的差旅费，可以入差旅费吗
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2021-12-23
稳岗津贴， 要在10月31日之前申请，请问这个是什么呀？要怎么申请
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2019-09-25
老师，下午好 ！单位收到人社局转来的员工生育津贴应该怎么做账？
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2023-04-20
公司收到生育津贴怎么做账？公司如果给员工交公积金怎么做账？
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2021-06-11
老师，生育津贴在企业所得税汇算的时候，要算在工资薪金支出吗
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2024-05-22
外国人免税津贴中从两处取得租房发票，重复租房是否可以报销？
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2019-02-15
享受生育津贴的员工 怎么申报个税 比如没有工资 也没有扣社保
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2021-10-12
国家规定的税务津贴能不能税前扣除，需不需要缴纳个人所得税
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2020-03-03
公司出差伙食补贴和话费补贴怎么没有发票怎么入账？有额度限制吗
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2018-07-09
在本地发生的餐饮费入账时入业务招待费，业务招待费不能抵扣进项税，那如果在外地发生的餐饮费可以入差旅费吗？入差旅费的话，进项税额就能抵扣了吗
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2019-08-28
老师，二级科目差旅费是否要要再列分级科目记账吗？比如交通费、市内交通费、住宿费、餐费等这样的三级科目？还是只要记在二级科目差旅费，不需要设立三级科目。
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2016-12-06
1.东风公司20×1年10月1日“其他应收款”账户及其所属明细账户资料如下
其他应收款
金（元）
备注
张强
5000
预借出差北京差
陈东
3000
预借出差武汉差
合计
8000
东风公司10月份发生下列相关经济业务；
(1)陈东报销出差武汉差旅费2800元，交回现金200元。
(2)陈东出差上海，预借差旅费4000元。
(3)张强报销出差北京差旅费5500元，补付现金500元。
(4)陈东、张强出差广州，各借差旅费2000元。
(5)陈东报销出差上海、广州差旅费共6400元，补付现金400元。
(6)陈东出差杭州，预借差旅费8000元。
要求：
(1)根据10月份发生的相关经济业务编制会计分录。
验证，
(2)根据如下格式编制“其他应收款”的明组分类账户本期发生额及余额表，进行试算
明细分类账户
期初余额（元）
本期发生额（元）借方
贷方
期末余额（元）
张强
陈东
合计
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2025-01-12
(1) 1日，开出现金支票一张(支票号码NO.560)，从银行提取现金4000元备用。 (2) 1日，职工王力预借差旅费2500元，出纳以现金支付。 (3) 2日，以现金购买办公用品500元。 (4) 2日，从A公司购入甲、乙、两种材料，发票账单已到达，货款用银行存款支付，材料已验收入库。其中，甲材料10吨，单价900元；乙材料20吨，单价600元。 (5) 3日，向燕兴公司销售A产品2500件，每件售价95元。产品已发出，货款已收到并存入银行。 (6) 4日，以银行存款支付前欠韦丰公司货款85000元。 (7) 5日，生产A产品领用甲材料15吨，领用乙材料8吨。 (8) 6日，职工王力出差归来报销差旅费2300元，余额退回现金。 (9) 15日，开出转账支票(NO.763)一张，支付车间设备修理费1170元(价税合计)。 (10) 17日，向佳庭公司销售B产品1000件，每件售价130元。货款尚未收到。 (11) 22日，用银行存款支付明年的财产保险费2900元。 (12) 22日，用现金支付职工报销医药费750元。 (13) 23日，本月应付职工工资15000
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2023-11-10
业务1. 12月1日，开出现金支票，从银行提取4 000元备用。
业务2. 12月2日，从北京昆玉股份有限公司购入A材料10 000千克，单价10元，计100 000元。专用发票上的增值税额为13 000元，运杂费2 000元。款项以转账支票支付。
业务3. 12月3日，采购员杨旅预借差旅费1 000元，以现金支付。
业务4. 12月4日，以现金500元支付车间购买办公用品。
业务5. 12月5日，上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30 000元，现已发来B材料2 000千克，单价20元，计40 000元，专用发票上的增值税额为5 200元，运杂费为1 000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。
业务6. 12月5日，上述B材料验收入库并结转其实际成本。
业务7. 12月6日，杨旅报销差旅费950元，交回现金50元。
业务8. 12月8日，为制造甲产品领用A材料8 000千克，单位成本11元/千克。
业务9. 12月9日，以现金1 000元支付业务招待费。
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2022-11-28
6月报销4月的业务员差旅费费用，如何进行账务处理
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2019-07-04
汽油费应该在纳税申报表哪项调啊，我没看见有差旅费
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2019-05-17
实务中业务招待费会有哪些发票？差旅费有哪些发票呀？
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2018-11-09
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