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去年有以前年度损益调整没有结转到未分配利润，反而是结转到本年利润了（这个是拥有软件结转损益的时候自动结转的，当时没发现），而本年利润结转到未分配利润了，那现在怎么办，比如说收到早年的费用发票
借：以前年度损益调整 100
贷：应付账款 100
借：本年利润 100
贷：以前年度损益调整 100
借：未分配利润 100
贷：本年利润 100
如果红冲，重新入到未分配利润，还有必要吗，因为之前这个结转以前年度损益调整最后也是去到了未分配利润
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2023-04-18
发生的工程款支出，借方放工程施工-合同成本或是工程施工-间接费用，工程项目结转时分录如何做呢？工程施工的科目余额在资产负债表上是反映在存货里的，意思是不是到时候应该结转完呢？
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2020-02-10
老师，有两笔一来一回的银行转账，金额一致，单位相反，备注说是是因为账号正常户名不符，请问这两笔转账怎么做分录的？
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2023-12-05
20年的凭证，摘要：报销19年的发票费用，现在2020年反结账了。是否做以下分录
借 管理费用带-1000
借： 以前年度损益调整 1000
借 未分配利润1000
贷 以前年度损益调整1000
还有，要做影响所得税的分录？怎么做？
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2021-03-12
老师，我 是5月份接手公司的账的，接手的时候，账上有一个应付账款--暂估 5W,现在年底了，我要把他做相反的分录调过来吗
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2023-01-09
没有实际发生，对公账户给供应商打款，供应商给开发票，款打到老板私人账户，公司内账怎么反应这笔业务，会计责任大吗
1/1148
2019-12-06
我刚发现我上个月的资产负债表上短期借款 数额跟应付账款数额 填反了 该怎么办呢
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2017-12-27
那是先交企业所得税再反过来做在账面上吗？还是先做帐面再根据最终盈利去交税啊
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2019-04-09
以结算单记账。公司用了10万的柴油 可是还只付款5万。怎么记账 用结算单10万记账
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2018-07-15
公司是小规模，按季申报,现在做零申报，报的个税和印花税，但税控盘忘了抄税反写了,可以直接网上抄税反写，还是必须把之前的申报作废，依照程序先抄税申报，反写呢
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2018-08-10
老师，你帮我看一下，这是我结转的收入，其中有88.67是多收的利息，退给人家的，按正常情况来说当月的收入应该要减少88.67元才对，可是我最后汇总的结果反倒是收入加上了88.67，我不知道哪里搞错了
1/622
2018-12-04
去年用友T3有3个月数据还是未记账凭证，我结账时提示“未审核不能结账”，我该怎么处理呢，我看前面几个结账了的月份没有审核人啊
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2018-04-09
应收账款已计提坏账准备未确认，那个坏账准备只是计提了，未确认，只作分录:借：资产减值损失 贷：坏账损失，如何处理？就反冲就行了吗？
1/1409
2018-07-24
我做完凭证下一步做转账凭证生成还是，在审核记账结账
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2019-06-20
汽贸行业，有个二网定4台车（开票开在4个不同人客户名下），前期都是部分定金打款 ，最后结算时候我们是多退少补原则，最后公账打入二网老板个人账户。做账怎么做呢
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2020-06-09
请问公司的单位结算卡和对公账户的使用方法，因为对公账户无法登陆。
1.本公司给其他公司的汇款，是否是用单位结算卡汇款？
2.如果是需要本公司对公账户汇款给其他公司的对公账户，本公司该如何操作。
2.本公司如果收其他公司的汇款，是让对方转账汇款到本公司的结算卡还是对公账户？
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2019-09-28
企业工会账目很少，月底怎么做账务处理？怎么结转？
1/2120
2017-07-07
填写记账凭证之后是不是复核了，就过账，过完账就结账，之后再过账就完成一个月的记账了呢
1/2134
2017-09-14
对方结账总是叫我们公司开收款委托证明，我们公司是私人账户进账，为什么要开证明，对我们公司有什么影响
2/1982
2020-04-05
公帐转岀私帐做备用金，那么备用金支付反，这些还能算是公帐、现金日记账的总支岀吗
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2022-01-23
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