;)
老师你好，我想问一下季度报税，我们公司业务包含了劳务派遣业务的，因为销售额不超过30w，那我报税的时候劳务派遣差额纳税的就填到了附表一，本期扣除额扣了后不含税销售额是4000，其他的都为1%的普票不含税销售额为230000，那我填到主表的第十栏“小微企业免税销售额”就应该是234000吧，然后我的第二十栏“小微企业免税额”应该是4000*0.05+230000*0.03=7100吧？但是我根据系统自动带出的234000*0.03=7020这样申报了，需不需要重新申报，是第二季度的，现在已经第三季度要申报了，要不要更正申报，会不会有什么影响？
4/109
2023-10-10
老师好，我是一家建筑企业，收到一张自产农产品销售电子普票，票面上是免税的，但我在抵扣别的专用发票时发现这种农产品也有有效抵扣税额，请问这种自产农产品电子普票可以抵扣吗？
4/107
2024-09-24
出口企业在国内供应商买东西收到增值税专用发票能否退税？如果不能可以进项抵扣吗？ 财税2012 39号 视同自产可以免抵退（免税完，可抵内销，有剩余的可以退税）不是视同自产，免税不能抵扣。这个意思是说从国内供应商购买东西收到的增值税专用发票跟这个文件上说的视同自产是什么意思？
1/1341
2019-09-05
老师，我公司是购入免税苗木种植后，再销售，开免税苗木发票给对方单位。本月购入免税苗木290501元，本月卖出395111.3元，申报时，《附表二进项明细表》中农产品收购发票栏自动带出金额290501，但税额未自动带出。 目前有个问题：1,、我需要填这个税额，填多少?2、我不需要填这一栏，把金额删掉？ 相对应的有个问题是《增值税减免明细表》中免税销售额我填395111.3元，本期实际扣除金额和免税销售额对应的进项税额，我应该怎么填写？
6/848
2019-12-12
1.水利基金由0.06%降到0.05%后，抵免600元，这要不要作分录 2. 抵免600元做到“营业处收入-政府补贴”？
1/809
2019-08-26
增值税进项税额留抵税额有期限吗
1/2381
2020-05-15
小规模纳税人，月销售额不满15万免征值税，销售额是含税额在内吗
3/3605
2021-05-01
报税的时候增值税申报表上的留抵税额会体现出来吗？本期我有留抵税额，在报表上没看到留抵税额的数据，需要怎么操作？
1/4916
2018-05-10
老师，我收到一张发票，入什么科目，怎么做账，免税还有税点抵扣吗
1/309
2020-01-13
老师，请问购买农药取得的普票，上面标了免税，可以抵扣6个点的进项吗？
1/1030
2019-09-09
邹老师你好，简易计税是不可以用进项抵扣的。
我们简易计税应交10000，申报的时候自动给减免了改不了，补缴栏是9720
1/381
2019-10-17
给物美开的销项专票。产地给开的进项免税普票。可以抵扣吗
1/555
2019-04-04
我想问下，购买的蔬菜都是免税的，开票都开到大川园这个公司，实际销售蔬菜绿荷食品这个公司也有销售，但是实际成本只做到大川园了，绿荷这个公司只能找有税点的蔬菜票抵扣，这样风险会不会很高
2/879
2019-09-19
公司有个项目免税，购入的材料进项就不能抵扣，那来料的分录可以怎么做呢？
1/426
2019-03-18
邹老师你好，简易计税是不可以用进项抵扣的。
我们简易计税应交10000，申报的时候自动给减免了改不了，补缴栏是9720
1/673
2019-10-17
老师，请问我园林公司将自己种植的苗木用于自己承揽的绿化工程上，自己公司能开具免税苗木发票用于自己工程抵扣吗？如果不能怎么办
5/2336
2020-05-24
李老师好，请问下苗木的发票怎么开？公司收到的免税苗木发票能否抵扣
1/732
2018-11-10
不是的意思是当月不是没有开新项目的工程票，但是有购进免税的苗木发票，那不能拿去作13%的抵扣，只能做库存吗？
3/758
2017-06-27
你好老师！我们公司从上游企业采购牛肉销售，对方开给我们的发票是免税的，请问我能按9%计算抵扣吗？
1/888
2021-02-26
老师，我们收到了一张3月滴滴开具的免税的客运发票，请问这张发票可以计算抵扣进项吗？
1/3735
2020-03-19
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
