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小规模纳税人以前年度应交税费免税计入营业外收入，本年发票退回，应交税费怎么账务处理
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2020-06-29
客户退的废膜抵货款如何做凭证
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2019-03-23
从批发商买肉，收到免税发票。1.超市加工变成熟食按13%交增值税，进项怎么抵扣？可是按照10%抵扣吗？2.饭店加工成菜，按6%交增值税，按照9%抵扣增值税？
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2022-03-17
你好，咨询一个问题，软件即征即退进项发票抵扣怎么抵
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2018-12-04
出口业务正常做收入应该怎么做，我们正常做会带出来销项税。不得免征和抵扣税额怎么算
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2023-12-05
自培苗木若销售是免企业所得税的，现自培死亡，如可以在所得税扣除，不要要退税？我觉得不合逻辑
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2022-04-26
小微企业减免增值税如何做账，上年度增值税申报错误多缴纳，本年度退增值税又如何做账
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2021-08-09
增值税免税，开错发票6个点交税3000，冲红后，3000增值税没有退回，3000做进项税额留底，怎样做会计分录
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2018-10-15
老师，帮我看下这个虽然是免税的，但是可以抵扣进项税额是不是？税率是13吗？
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2019-03-18
老师。请问从农民专业合作社取得免税增值税普通发票，一般纳税人能抵扣吗？
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2021-04-06
请问购买金税盘的费用如果不抵扣是一直在增值税减免税申报表上挂着吗？
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2020-03-19
刚成立的新公司认定为一般纳税人了，办理增值税留抵退税从何时算起？
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2020-02-28
老师，稅盘的服务这些减免，本期实际抵扣这里要不要填
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2019-11-13
我公司2018年自建的厂房，尚有40%待抵扣进项税额，2019年4月1日以后一次性转入进项税额抵扣。这部分进项税额是否可以作为增量留抵税额，在满足条件以后申请留抵退税？
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2019-04-27
老师已经收取一年的房租，之前开的收据是全年的房租，现在减免两个月的房租，需要退回商户两个月的房租，要怎么处理，给原来收据收回，退回两个月房租，再开一个新的收据吗
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2020-06-17
老师，请问一下在疫情期间养老保险减免退回的款，该怎么入账?
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2020-08-03
2月份已经缴纳了全额的社保，减免部分3月才退回来，2月3月应该要怎么录入分录
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2020-03-17
老师，2月份单位交纳社保，阶段性减免于3月份退回了一部分，如何做账？
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2020-03-18
生产型企业免税转出的计算
4 收入比例法:其计算公式为:不得抵扣的进项税额=本期全部进项税额×免税或非应税项目的销售额÷全部销售额
老师，本期，是指用全年的数值吗，全年不得抵扣的进项税额=全年进项税额×全年免税或非应税项目的销售额÷全年销售额吗
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2019-11-21
某企业生产A产品，1月共销售7吨，其中4吨出口给N客户，出口额为CIF价 117000美元，货款未收到，预计出口运费1000 美元，保险费 500美元，汇率为USD100＝CNY600;内销量为1吨，内销金额200000元，销项税额34000元。当月取得增值税进项税额合计80000元，上月期末留抵税额为0元。增值税征税率为13%，退税率为11%。请计算该企业1月份增值税出口退税额和免抵税额。
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2023-02-20
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