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老师，日后事项，考试时，我怎么知道是调整应交税费，还是递延所得税
我看有些书说，汇算清缴日之前调：应交税费-应交所得税 之后调：递延所得税资产
，但题是坏账准备的，答案 借：以前年度损益调整 贷：递延所得税资产
题说明是企业所得税汇算清缴尚未完成，未完成不就是汇算清缴日之前一点应调
应交税费-应交所得税，么？
1/2966
2020-08-07
企业所得税汇算清缴是一年的收入减去成本减费用，乘以25%吗
9/691
2019-05-29
高新企业的汇算清缴所得税如果有亏损现在是可以多少抵减？
2/1165
2019-03-27
老师个人独资企业要汇算清缴吗，生产经营的个人所得税，谢谢
1/614
2020-02-25
这个月底的汇缴清算企业所得税的缴纳是看利润总额科目么？
3/961
2019-05-28
你好，小规模企业汇算清缴取消a107040减免所得税优惠明细表了吗
1/84
2025-02-14
企业所得税汇算清缴中分公司主要股东及分红情况怎么填写？
1/3894
2023-03-13
老师你好，行政罚款，企业所得税汇算清缴时，调增填到哪一栏啊
1/1651
2023-03-21
企业年底汇算清缴所得税，如果没事调整，这些附表可以不填吗
1/1529
2021-04-25
2021年的企业所得税计算方法
是
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2021-11-14
求企业所得税计算例题
1/3192
2020-01-12
老师你好，我们有一个小公司之前账务有问题，又重新理了一下账，报表和季报表都去税务局改了，2019年和2020年年度汇算清缴表还没去改，下周去改，通过自查要补企业所得税，我现在有个问题就是，我们的季度所得税A类报表还要不要改
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2021-10-22
如果上年度利润亏损100万元，今年第一季度盈利30万元，那么在填报第一季度企业所得税表的时候弥补以前年度亏损那行应该填多少啊，是应该填30万元，还是应该填去年企业所得税汇算清缴后的那个纳税所得额？
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2021-03-10
小微企业年度汇算清缴 去年我们公司才刚刚成立所以没有做所得税预缴
1/531
2022-04-06
请问一下老师，企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额就是计提数，实际发生额就是19年实际发放的工资吗？那19年12月的工资在20年1月发放的，这样计算的话实际发生额就是19年2月-20年1月应付职工薪酬的借款合计。
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2020-05-07
老师处置固定资产的净损失，在A105090企业所得税汇算清缴资产损失税前扣除及纳税调整明细表哪行填？
1/2948
2020-04-23
老师，企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额就是计提数，实际发生额就是19年实际发放的工资吗？那19年12月的工资在20年1月发放的，这样计算的话实际发生额就是19年2月-20年1月应付职工薪酬的借款合计。
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2020-05-07
老师，我在填写企业所得税汇算清缴的，有个职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面有账载金额 实际发生额和税收金额怎么填写呢。我们没有职工教育经费等发生的。计提的工资全年92000 到2020年一月份全部发放完了
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2020-05-21
您好，老师，想问一下报企业所得税汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表。账上 工薪 借方810万，贷方859万。职工教育经费 借方1.27万，贷方68.78万。工会经费借方10.29万，贷方17.19万。那账载金额，实际发生额，税收金额分别是多少呢？？
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2019-05-14
独立核算小微企业能否享受减免企业所得税
1/763
2019-07-08
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