;)
老师，你好，我司是一般纳税人，2022年处理了一台小汽车，处置损失了2万元，这笔业务在企业所得税汇算清缴时，需要填写A105090资产损失纳税调整表嘛？
4/361
2023-03-20
以前年度的预提费用租金，在年度纳税调整表中如何填，填在哪栏中就是在年度 企业所得税汇算清缴纳税申报表中，要什么调增
1/3757
2018-05-11
到了国家规定的时间5底之前清算企业所得税，但是房地产企业有未完工的项目，怎么做企业汇算清缴呢？
1/1274
2018-05-30
1、应纳税所得额-50万,小微利企业，不要算50万*50%＝25万*20%＝5万吗？（亏损不要算是吗？）2、固定资产每月计提，新税法单位价值不超过500万的一次性扣除，所得税汇算清缴怎么调，要调年报吗？
3/890
2019-04-04
老师我问一下 所得税汇算清缴那个财务报表是自动生成的吗
3/991
2020-05-16
老师您好，刚刚在听老师的所得税汇算清缴，其中有个点没听明白，她说如果季报财务报表和所得税后发现账做错了怎么办，这个不是很正常吗，做错了不就是调账就好了，难道不允许跨季度调整，还说一定要保证汇算清缴和12月的财务报表一直，听得糊里糊涂的
1/975
2020-03-20
早上好，老师，请问去年2018年所得税汇算清缴有退税，请问老师该如何进行账务处理，谢谢。
1/621
2019-07-30
老师：所得税汇算清缴和年度财务报表最晚截止到什么时候提交？
2/1028
2016-04-20
所得税汇算清缴没有补税是亏损，调整了后还是亏损但是跟之前亏损数据不一致，这种情况需要调整财务报表吗？
2/2532
2017-07-05
公司缴纳的消防罚没款账务处理？所得税汇算清缴需要调整吗？
2/1588
2021-07-22
老师，您好，上年四季度的财务报表和年报数据可以不一样吗？所得税汇算清缴是依据财务报表年报填列的吗？
1/2264
2020-02-21
个人独资企业申报生产经营所得B表显示，发送申报失败，失败原因为【通用业务错误:该纳税人已经在2021年度综合所得汇算清缴中填报了“减除费用”，根据税法规定，上述费用或扣除不可在综合所得汇算清缴与经营所得汇算清缴中重复享受。】。这个怎么操作呀老师
1/1081
2022-03-21
所得税汇算清缴补交上年所得税分录
1/4226
2018-05-31
老师，您好，所得税汇算清缴A105020《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》调增的收入，不能作为广告业务宣传费的基础吗？我们公司19年中旬收了1年的房租，我按权责发生制把收入分摊到每个月，现在在做汇算清缴时我把收入按合同确认付款日全部确认收入，调增了收入，这样对我企业所得税基础收入没有增加这个金额。
2/1421
2020-05-20
请广州老师帮忙解答。现在广州的公司所得税汇算清缴报告有硬性要求一定要做吗?我们是一般私营企业
1/1498
2019-04-29
其他业务收入的利润要在所得税季度申报还是清缴汇算
1/1226
2016-01-17
#提问#老师，你好，2019年度第二季度有预缴企业所得税，到年终总的是不用缴纳企业所得税的，但是第四季度的时候我没有进行调账，季报上有显示所得税费用的金额，现在汇算清缴了账我需要怎么调，第四季度的季报是错的有影响吗
1/919
2020-05-16
老师，建筑业去年外地预缴的企业所得税，今年汇算清缴完亏损，可以申请退税吗
4/1842
2022-06-02
可以提供 一份最新的企业所得税表和汇算清缴的表格给我吗？
1/526
2019-02-23
员工涉及多家收入，企业可以代办年度个人所得税汇算清缴吗
1/181
2023-06-28
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
