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老师：企业所得税汇算清缴填“纳税调整明细表”销售费用--广告费和业务宣传费那一行账载金额和税收金额都是设定的***不能填的，我本年度实际发生的销售费用--广告费和业务宣传费是4600元，营业收入是2755151.59元，请问后面两列调增金额和调减金额应该怎么填？谢谢老师！
1/1793
2020-05-07
老师，你好
企业所得税汇算清缴发生了宣传费是不是要填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表吗？宣传费的金额是多少？
4/2006
2020-05-29
劳务是不是收取的费用是管理费，平常没有利润，到汇算清缴时调增管理费再交企业所得税呀
1/396
2023-04-20
老师，员工报销单，有些有票，有些没有票，还是可以做账，只是汇算清缴的时候，无票的调减成本，交企业所得税，对吗？
1/121
2023-12-06
老师好，请问企业2020年净利润为-100万，2021年净利润为50万，那2022年汇算清缴的时候要交企业所得税吗？
2/842
2022-03-31
老师，年末计提企业所得税，是按照利润总的？还是汇算清缴的金额？
2/682
2022-01-07
请问小微企业所得税优惠政策为什么在汇算清缴中享受不了啊
1/1174
2020-05-15
小企业会计准则下，年度所得税汇算清缴需要做哪几笔会计分录
1/2720
2017-07-03
企业所得税汇算清缴中的表格填写，暂估成本应该填写哪个表格
2/2585
2020-05-13
老师，5月份做汇算清缴了，补交了企业所得税200元，怎么做分录呢
1/637
2020-07-13
企业所得税年度清算汇缴时，上年多列支出，需要进行账务处理吗？
1/925
2022-03-24
老师 我12月底没有计提企业所得税 ，会不会影响汇算清缴申报呢？
5/2068
2019-05-30
企业所得税汇算清缴，小型微利企业免填一般企业收入明细表，一般企业成本支出明细表，期间费用明细表，那，主表的和这些有关的数据可以直接填数字吗？
1/1046
2020-05-18
汇算清缴的缴纳的所得税需要计提嘛，借：所得税费用 贷：应交税费——企业所得税 这一步，还是直接借：所得税费费用 贷：银行存款
2/232
2023-07-13
企业在申报2020年12月的企业所得税时，申报了价值500万元以下的固定资产一次性税前扣除，2020年12月当月是否需要确认递延所得税？还是在年度汇算清缴的当月确认？
1/824
2021-01-18
请教一个问题，如果想第四季度不交企业所得税，等到汇算清缴时再统一交。那我是不是要在第四季度预提成本，等利润变为负数。等汇算清缴时我再冲红预提费用，再调整利润表的利润，再交税，这方面可行吗？
那第四季度的利润和汇算清缴的利润，有所出入，有无问题的？
1/2008
2020-12-22
老师 企业所得税小微企业（物业公司）在申报2022年汇算清缴 在企业所得税年度纳税申报表填报表单 应该选择哪张表
1/610
2023-03-27
老师，汇算清缴减免所得税优惠明细表中，符合条件的小型微利企业减免企业所得税 为什么不让填数？
1/733
2022-04-12
企业所得税年终汇算清缴报的表中的数据跟第四季度企业所得税季报数据不相符可不可，有没有对比。
4/1191
2020-05-24
经常听人家说的工商年示，企业所得税汇算清缴，个税汇算清缴是要在在什么时候做的?像一般企业在6月前除了这些外，还都要做些什么工作?
1/661
2019-03-07
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