老师：企业所得税汇算清缴填“纳税调整明细表”销售费用--广告费和业务宣传费那一行账载金额和税收金额都是设定的***不能填的，我本年度实际发生的销售费用--广告费和业务宣传费是4600元，营业收入是2755151.59元，请问后面两列调增金额和调减金额应该怎么填？谢谢老师！

熊猫公主 追问

2020-05-07 10:31

老师：账载金额和税收金额两列系统都是设定的***不能填的

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:34

能截图一下，过来看一下

熊猫公主 追问

2020-05-07 11:20

老师：截图在下面请帮忙看看谢谢！

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:25

你填写附表，再生成，你这里是

熊猫公主 追问

2020-05-07 11:32

没有附表可以填这个了

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:32

105060，同学。你这里每一项都有提示的

熊猫公主 追问

2020-05-07 11:33

没有表可以填列

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:34

那是你没有勾选，你把这附表勾选了

熊猫公主 追问

2020-05-07 11:44

我们是小微企业，不能自主勾选

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 11:54

那你这小微企业，是免填写的，你不填写，