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老师好，有家公司是小微，一季度申报企业所得税时，会计误将资产总额万元按照元进行了录入，由于一二季度弥补以前年度亏损，无需缴税，所以当时未发现。三季度系统自动按照25%交了税，本来应交几千结果交了几万块，会计也没反应过来，导致报表应交税金成了负数，很不好看。这以往季度所得税报表还能重新调整申报么，这多缴的能在今年就退回来么？谢谢！
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2019-11-11
老师，您好，现在填20年的季度所得税报表，想弥补以前年度亏损，但是填不了，是必须把年报填了吗还是汇算清缴也得填了才可以弥补以前年度亏损
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2020-04-13
小规模公司，填写季度所得税报表时，有个小微企业减免税额是如何计算出来的？
1/934
2017-04-06
老师，1.小规模纳税人季度申报所得税，利润表中本期数填季度最后一月的数？还是季度合计数？
2.年报的本期数是12月的数还是1-12月的合计数？
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2020-02-28
请问下小规模纳税人季度企业所得税缴费都是0的 但在第二季度中不小心把单位看错了 把季初资产总额和季末资产总额填写错了 现在都已经过了第三季度申报起了怎么办
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2019-10-25
去年已经入账走费用的发票，并且去年4季度申报所得税季度申报所得税时已经抵减了利润，在今年2月份发现发票的纳税人识别号有一个数字填写错误，其他没有错误，我联系商家重新开具发票，账该怎样调整？
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2021-02-06
老师，您好：在申报小规模第二季度企业所得税后出现提示，麻烦老师帮看看哪里有问题吗？
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2021-07-05
老师，我司申报企业所得税，季度可以享受小微减免，年度不符合，享受不了，那账务怎么处理？1季度企业所得税账中怎么计提做账?
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2022-04-12
请问下2023年一季度不用报季度企业所得税吗，我怎么在电子税务局里没看到 附件截图帮忙看下
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2023-04-15
老师您好前几季度企业所得税都没有计提？做12月账时应该如何处理？需要改报表吗？
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2021-01-12
清税申报时，季度企业所得税最后资产是0，填写不了怎么填写，因为最后申报资产不是都要变为0吗
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2023-11-27
老师好，我把去年第四季度企业所得税算错了，到报税大厅做了更正申报，退的税款也已打到我们单位账上了，我怎么做分录？
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2021-03-15
老师，我发现第四季度企业所得税利润填错误了。多交税了。已扣过款了。是不是得去税局改
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2022-01-13
老师，那个上季度企业所得税里，资产总额填错了，可以改么
2/116
2024-07-08
报第四季度企业所得税是12月份底得数据吗？
1/393
2021-01-14
在报第四季度企业所得税的时候工资忘记做进去了，怎么办？
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2022-02-10
老师，我2020年12月忘了计提第四季度企业所得税，在21年1月计提，不改2020年的账，那么在所得税汇清缴可以调减吗
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2021-03-11
申报季度企业所得税，前期的会计是按“不重分类“申报的，但是我的企业所得税都来自于“重分类”我是继续按不重分类申报还是按重分类申报呢。如果按不重分类申报就得改报表，重新上传。如果按重分类压根就无法申报！正规的是按重分类申报还是按不重分类申报呢
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2023-04-14
老师，房地产季度企业所得税可以扣除的费用没有销管财的费用吗
3/911
2021-06-29
老师在实务中报季度企业所得税，都是要先做账再申报吗，如果先申报可以的吗，先申报是看那些数据吗
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2021-04-11
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