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请问，我圈出来的地方金额不对吧，之前产生递延200，是因为预计负债的账面和计税不一致，日后事项现在判决已经下来了，就没有预计负债了，应该把之前确认的递延所得税资产200转回吧，怎么答案是25。
4/363
2021-08-22
我司经营地在广东省深圳市，本月在广东省东莞市有提供建筑服务，本月已预缴企业所得税假如2万，请问这2万到时填到哪个报表里呢？是季报还是汇算清缴时才填写呢？
1/505
2019-07-30
老师，本季度盈利，本年累计亏损，需要预缴企业所得税吗？
1/1979
2020-06-29
预缴企业所得税的时候属期错误，当月又重新预交了一次，次月把属期错误的企税又退回了，交的时候应怎样做会计分录呢？计提了一笔，结果交了两笔
1/585
2020-04-18
老师，请问往年亏损，本年的第二季度有利润，要先预缴企业所得税吗？还是可以先弥补前面的亏损，有利润再缴税？
第二个问题，汇算清缴调增的利润要不要做账？比如前期亏损100万，今年汇算清缴调增了30万，我的账要不要调？还有我交企业所得税是弥补100的亏损额，还是弥补（100-30）的亏损额？
5/1731
2019-06-26
老师，请问一下，现在申报都是自动弥补以前年底亏损的吗？上个季度申报没有自动弥补，这个季度自动弥补的，无法预缴企业所得税了
1/595
2019-07-14
我公司是小规模，营业额没超30万，那么季报预缴企业所得税是按25%还是按5%计提呢？因为做每一项工程都没有发票，计不出成本。
1/620
2020-03-22
预缴企业所得税是乖5%还是1.25，要减去本年利润亏损的吗吗
1/1293
2018-07-11
小微企业2017年第4季度盈利2万、那第四季季度预缴企业所得税是2万*25%=5000元，还是2万*10%=2000元呢
1/997
2017-12-19
老师好，本季度利润总额为亏损，需要申报预缴企业所得税吗
1/701
2020-04-22
老师请问一个季度销售收入四十多万，我们预缴企业所得税大概把成本和费用调多高为合适？也就是交多少企业所得税不会被查？
10/1432
2020-04-07
企业产生了开票收入，但是没有进项，导致利润虚高。在自然年度的12月底之前，能否先挂在账上，先不预缴企业所得税，在次年6月份汇算清缴之前把进项补上再交？
1/923
2021-10-19
北京盛心山庄餐饮有限公司基本情况如背景资料所示，企业所得税采用据实预缴方式缴纳，无减免所得税，4月份已预缴所得税1458884.00元.请根据2019年第2季度利润表于2019年7月9日代为填制企业所得税月（季）度预缴纳税申报表。
【问题】单凭图中的资料一和资料二，也即该公司第一、二季度利润表的相关信息，能否填列出企业所得税月（季）度预缴纳税申报表上的＂不征税收入＂本年累计金额？
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2020-05-16
申报所得税的时候发现可以弥补以前年度亏损，那还要计提所得税吗？
1/3167
2019-01-15
汇算清缴的所得税会计分录怎么走？如果上年未计提所得税怎么处理？
1/1772
2018-12-27
非广告性赞助支出，计提坏账准备金在企业所得税应纳税所得扣除吗？
1/1181
2020-06-26
员工离职了，多计提的个人所得税如何账务处理
1/1078
2020-04-02
个人所得税以前年度计提多了，今年要怎样调整啊？
1/3445
2020-03-18
老师有个问题始终没有想明白，就是关于职工租房补贴的事情，这个在工资表里是要计提个人所得税的吧，如果没有这个租房补贴员工工资就不需要缴税了，加上这个补贴就需要缴税了，有老师说这个如果个人是有租房合同的是可以减税的，我就是不知道这个账务处理的整个流程。麻烦老师帮忙说一下细节及流程，谢谢老师！
5/2560
2020-07-29
兼职人员的社保可以任意选择一个地方交社会保险吗？另外兼职的地方把兼职人员交社保信息复印存档，年底时将超过5000以上的部分计提个人所得税可以吗？
1/813
2019-01-13
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