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老师您好，我单位是供热企业，收入包括居民和非居民，居民是免税，所以进项税需要转出，转出的依据是按照年底的收入比例，还是按照本月收入比例转出
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2022-04-07
老师，你说这个跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报，他这个是什么意思呢？现在要是交钱的话不都是在总公司一起交吗？那它这个怎么分公司还有一个年度纳税申报？
老师，我是这个意思，那个每个季度的每个季度的所得税申报就是预交，还有企业所得税汇算清缴，现在不都是搁总公司做吗？那现在就是这个分公司也让抱着一个什么申报，5月31号之前那这是报的什么什么意思我没明白。
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2021-01-09
甲企业为居民企业，2019年发生的经营业务中，计入成本费用的实发工资总额为200万元，拨缴职工工会经费5万元，请问在计算企业所得税应税所得额的时候怎么调整工会经费，调增还是调减，调多少？
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2020-04-23
企业所得税年度汇算清缴年度财务报表需要申报吗，在哪申报，没找到相应填写报表的地方
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2018-04-18
你好江老师 ，一个朋友企业所得税、财务报表、利润表及年度汇算清缴都报错了，有数字，现在要注销公司该怎么解决？
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2019-07-24
老师，您好，企业所得税年度汇算清缴申报时， 在填写主要股东及分红情况下面有一个当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额，这个金额从哪里表找，如何填写计算呢？
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2022-01-19
老师你好 如果我们公司3月份利润是134万 6月份是200万 10月份是300万 我们交企业所得税时先按照优惠政策 等到年度汇算清缴是再按照25%算企业所得税吗 还是有其他的算法
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2022-03-21
无票支出必须在年度汇算清缴的时候调整嘛？季度申报企业所得税的时候可以调整嘛
1/1277
2022-02-22
您好，老师，我上年度计提所得税30万元，本年度汇算清缴时我单位是小微利企业适合减免所得税减去23万元，实际交税款7万元，现在该怎么做账？谢谢
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2020-06-03
建筑企业16到18年工程结束，18年度汇算清缴所得税只申报真正拿到手的收入500万，正常按照工程合同应该是2000万收入，今年20年拿到剩余1500万收入，可以调整18所得税年报吗，把这1500收入拿到18汇算，更正所得税年报。因为按照工程进度确定收入税法上应该认可全部收入在18年，不论你真取没取得，请教老师
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2020-05-26
老师您好，企业所得税汇算清缴，2019年6月成立的企业，选表的时候，用不用选 企业所得税弥补亏损明细表？
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2020-05-04
个人所得税汇算清缴
1/1278
2019-02-14
所得税汇算清缴步骤
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2020-03-24
所得税汇算清缴方法
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2020-02-27
老师您好，我公司是水利工程企业，2020年签订了合同，合同中约定款项3年付清，付款时开具发票，此工程于2020年年底完工，在办理2020年所得税汇算清缴时按照所得税权责发生制原则将此工程全部收入调增申报所得税，增值税按合同缴纳了第一年的部分，那么2021年开具发票增值税该怎么做账？如果按收入做账那是不是所得税还需要预缴？下一年汇算清缴在退税么？
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2021-06-07
预交的企业所得税要是在汇算清缴时大于汇算清缴时，分录怎么做？比如2016年已经预交了8000元的所得税，但是2017年5月汇算清缴弥补亏损之后2016年所得税费用只有5000，这个时候也不打算退税，该怎么做分录？
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2017-09-27
用扣缴端怎么给员工做个人所得税汇算清缴
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2021-03-15
做企业所得税汇算清缴需填写几项内容：麻烦大概帮解释一下，1＼财务报表编制基础，2＼遵循企业会计准则的声明，3＼重要的会计政策及会计估计，4＼会计政策及会计估计变更以及差错更正说明，5＼报表重要项目说明，7＼或有和承诺事项、资产负债表日后非调整事项、关联方关系及其交易等需要说明的事项
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2023-05-23
老师企业所得税汇算清缴，是不是看12月份的企业所得税申报表上企业所得税减去第一季度预交的税款？
都什么需要调整，账上都是按发票入账的，没有白条
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2020-04-13
老师，企业所得税汇算清缴基础班填写从业人数和资产总额，我23年7月份接手该公司账务后发现前任会计财务报表第一个季度没有重分类第二个季度重分类了，我就把第一个季度的修改了更正申报了，全年都是按照从重分类的，当时企业所得税第一季度的资产总额和从业人数还是前任会计之前按照未重分类报的数据，我现在企业所得税汇算清缴填写从业人数和资产总额的时候我按照报表加加减减后跟企业所得税第四季度报表后面有个全年平均额对不上，这个问题大吗，我应该怎么弄，按照我报表的走，还是按照第四季度企业所得税申报表上的全年平均数抄写就可以呢
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2024-02-28
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