;)
老师请问我们当期未实现销售的货物，但是开票员不清楚业务情况，开具发票给客户。我们的实际进货发货时间为次月，进项发票也于次月开回，当期申报增值税时在未开票数据中填入了负数，并在第二个月取得进项税抵扣后，在未开票数据中填入相同的数据，请问这样操作可以吗？
1/742
2018-01-21
生活服务业增值税进项税额加计抵减10%，去年增值税申报的时候申报表上加计了，但是账上金额少计了几百，现在还能调账吗，怎么调？
2/622
2022-04-06
增值税纳税申报表中申报抵扣进项税额下面的进项税额转出项目下的 红字专用发票信息表注明的进项税额，是什么意思，为什么要做进项税转出
1/2204
2017-02-12
超过抵扣期的发票 要怎么才能认证呢？可抵扣的金额是1.4万多 都是些买的材料票 购买人一直没有来公司冲账 所以导致没有抵扣 怎么办呢？
1/468
2015-03-03
建筑服务行业，本月取得分包发票，是增值税专用发票，本月报税时，申报增值税时，分包发票金额可以抵扣，现在的问题是这张专用发票还要网上认证吗？如果认证了，税额就要进入进项税额科目，那又可以抵税?不是重复抵税
1/819
2018-07-12
一般纳税人申报表里的本期抵扣进项税额结构明细表里的数包括固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表的数么?
1/641
2017-08-18
建筑业开了一部分9%和一部分3%的销项发票，当月缴纳增值税时，9%部分的税额用上期留抵税抵扣了，本期只缴纳了简易征收部分的税额，那用上期留抵税抵扣掉的那部分税额，以后还要不要交？
2/573
2019-10-15
建筑业开了一部分9%和一部分3%的销项发票，当月缴纳增值税时，9%部分的税额用上期留抵税抵扣了，本期只缴纳了简易征收部分的税额，那用上期留抵税抵扣掉的那部分税额，以后还要不要交？
2/720
2019-10-15
建筑业开了一部分9%和一部分3%的销项发票，当月缴纳增值税时，9%部分的税额用上期留抵税抵扣了，本期只缴纳了简易征收部分的税额，那用上期留抵税抵扣掉的那部分税额，以后还要不要交？
1/961
2019-10-15
老师，这是电子增值税专用发票吗。这个有抵扣联吗。现在手里只有这个记账联，能抵扣增值税吗
3/991
2022-01-03
加计抵减累计有余额，上月销项税额减去进项税额减去加计抵减上期余额减去上期留底税额为负数，请问上期加计抵减怎么做账？然后这月把上期加计抵减余额调减了，请问这月调减加计抵减余额怎么做账？然后上年度累计到上上月有增值税留底税额，但是上月抵减了增值税留底税额，怎么做账？然后这个月发现，上期留底税额不能抵减，但是上期抵减了，这期又在申报表里面把不能上期不能留底的增值税额进行了进项税额转出，该如何做账？
1/1745
2021-07-03
公司微信平台研发费，去年支付部分款项放在预付款中，并已收到预付款专票，进项税已抵扣，今年全部支付完毕，转入无形资产核算。本月增值税申报，填报本期抵扣进项税额结构明细表发现：去年把取得无形资产的进项9198.11元填到生活服务的进项，1. 现在能调整吗？无形资产增加9198.11元，生活服务减少9198.11
1/1071
2017-05-03
期末留底抵欠附加税如何申报
1/561
2018-11-06
我上个月发现增值税抵扣系统里出现了很多张过路费开的增值税专票，请问增值税可以抵扣吗？还有这发票在哪里去取？
3/1291
2020-05-15
上月报税增值税专票进项比销项多，会直接留到这个月抵扣的吗？
1/462
2020-07-17
老师如果不交增值税，印花税是按怎么报 还是按照实际抵扣的吗
1/257
2023-08-09
老师，我在填那个增值税报税的，火车票抵扣填附表的哪些项目啊
1/556
2021-04-09
公司购买房屋开具增值税专用发票，可以抵扣增值税吗？
1/3037
2019-05-14
11月份开具的增值税进项发票能否抵扣10月的增值税？
1/1315
2019-11-11
附加税的计提依据是是增值税销项税额扣除可抵扣增值税后的实际应缴纳的增值税来计提吧
1/1023
2018-07-24
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
