老师请问我们当期未实现销售的货物，但是开票员不清楚业务情况，开具发票给客户。我们的实际进货发货时间为次月，进项发票也于次月开回，当期申报增值税时在未开票数据中填入了负数，并在第二个月取得进项税抵扣后，在未开票数据中填入相同的数据，请问这样操作可以吗？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-01-21 18:41

您好，可以这样操作，但是注意，申报之后，税务局会要求提供相应的说明。

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