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老师，我想问一下，个人所得税当月申报后，表里边有累计专项附加扣除的内容，但为什么这一块体现的是当月的附加扣除金额，而不是累积金额，
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2023-08-15
请问老师？建造不动产时，购买工程物资的进项税额可以抵扣，为什么用库存材料时进项税额就得转出？还有就是用自产品时是否计算销项税额？其税额是按产品成本还是按市场价乘以税率？
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2017-11-21
小规模公司领用本公司原材料用于施工需要做进项税额转出吗
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2018-05-23
老师 你好，想请问原材料发生退货，进项税额转出，怎么做分录
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2019-11-25
企业是生产销售和工程施工一体的，开的发票是销售货物和工程施工2种。最近几年，工程比例偏大。营改增后，工程施工领用的自己生产的产品作为原材料，还用进项税额转出么？
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2020-02-20
老师，运输费是3%的税率是吗？我如果购料得时候产生的运输费取得的专票，我应该将不含税金额入到材料成本中吗？取得的发票进项是能抵扣的吧？
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2019-06-12
我公司购入原材料，发票开的不规范，要求对方更换发票，取得的红字专票是不是应该进项税额转出而不是冲销？其次，跨年的业务需要更正吗？原来是原材料，现在换发票是原材料和维修费，其实去年都已经进成本了
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2019-08-03
从宏远工厂购进A材料2000千克，记价30000元,增值税税率13%增值税税额3900元。另付运费800元，增值税72元，货款以银行存款支付，材料尚未验收入库
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2020-02-17
一般纳税人附加税申报表中 第1列 一般增值税填写增值税专用发票资料统计中的销项税额还是增值税实际缴纳的税额？
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2018-10-10
企业从外地购进材料一批，取得的增值税专用发票上注明的材料价款为20 000元，增值税额为2 600元，购进材料支付进货运费1 000元（按规定准予扣除进项税9%），装卸费800元，结算凭证到达，支付全部货款及进货运费、装卸费，但材料未到。 要求：计算该企业应交增值税进项税额并编制采购材料的会计分录。请问老师，这个题怎么计算啊？
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2022-04-18
1.甲企业为一般纳税人，适用增值税税率为13%。按实际成本法核算原材料。2023年7月
5 日购入 A 材料一批，买价8000元，增值税税额 1040元，以银行存款支付。一个月后A材料运抵企业，验收时发现 A 材料短少10%。经查明，短少的材料中20%属于定额损耗，另外80%系运输公司责任，由运输公司赔偿。要求：编制相关会计分录。还要计算过程
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2024-10-14
比如进来原材料A3000，加工费是5000，销售的时候名字改为B，金额是10000 不含税，税额16%，吧分录 金额写进去，上面的理解不了
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2018-11-22
老师您好，所得税汇算清缴，资产折旧摊销纳税调整明细表，本年折旧摊销额这一列的电子设备金额是不是填写3135.32?左边固定资产折旧表的累计折旧本期电子设备减少金额是负的3135.32
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2021-04-18
公司是一般纳税人转为小规模纳税人，留低的进项税额，需要转到商品的成本里边去？然后增值税申报表要进项税额转出，申报对吗？ 在转为小规模以前收到的专票还要不要认证了？
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2018-07-09
按照收入核定征收的企业所得税汇缴的时候填写收入总额的时候还需要吧营业外收入里边的数据加上吗
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2020-04-28
老师，企业所得税汇算清缴，资产折旧这边是全额调增吗怎么具体分析？[图片][图片]
系统带出来折旧全部调增了
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2022-03-23
老师你好，我想请教一下，我税务账这边，上个月有个银行做错了，导致余额也错了，已经结账了现在怎么调整
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2019-08-12
老师，企业所得税月季度申报表里边的从业人数和资产总额，为什么不可以都写0呢？确实没有收到一分钱啊？
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2020-07-03
老师您好，我这边分公司是一般纳税人，独立核算，想注销，但是其他应付款余额50多万，银行存款没钱，如何平账？
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2022-03-22
在供应链中采购、生产、销售这三个环节中的原材料、在产品和库存商品都占有较多的营运资金，针对这种情况从财务管理角度上应该采取什么措施减少存货堆积，加速资产流动
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2024-04-07
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