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2018-10-12
总经理出差回来，报销差旅费8233.35元，补付现金8233.35
元。其中：高铁票2561.5元；住宿费1245元，增值税税额
161.85元；培训费2500元，增值税税额325元；出差补助
1300元，市内交通费140元。
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2023-04-02
现在发现用友NEC系统里面16年的应交税费--应交城建税、应交教育费附加2个科目辅助余额结转到17年年初的时候录错期初余额（注：用友NEC需要手动结转辅助科目期初余额的），2月份做一个调整期初分录，我不知道借贷方差额做在哪个科目？
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2017-02-26
业务36，销售部张玲出差回来报销，12月13日-16日去天津，火车票2张，352.5元/张，住宿费发票1张，900元，会费发票1张，800元，所有票据都是含税价格，另外，伙食补助80元/天，交补50元/天
发票含税怎么算不懂，伙食补助交补怎么计入 帮忙写个分录呗
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2022-04-27
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