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老师 您好 我们公司2018年9-12月缴纳社保都没有计提公司缴纳部分 例如10月缴纳9月借管理公司承担社保 贷银行存款 18年12月做的缴纳11月借管理费用社保公司承担贷银行存款 19年1月缴纳的18年12月社保 18年汇算清缴会盈利 19年1季度也会盈利 有什么方法可以把12月的社保计提管理费用补到18年吗 分录应该怎么做 这样汇算清缴就不盈利了 19年开始1月计提1月 计提管理费用 贷应付职工薪酬这样正常计提
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2019-04-18
银行的费用！利息手续费！
都需要先借财务费用
贷银行存款吗
1/335
2021-12-24
午餐费可以直接做会计科目：借：管理费用—误餐费，贷：银行存款，
1/1532
2019-12-09
公司支付标书费会计分录是借：管理费用-标书费 贷：银行存款
1/1911
2018-10-14
残保金规定在哪个科目核算是借：管理费用 贷：其他应付款还是借：税金及附加 贷：应交税费
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2018-11-12
老师 计提社医保公司部分
是：借管理费用 贷 应付职工薪酬
还是：借管理费用 贷其他应付款
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2022-08-30
发放工资时代扣社保费记入应付职工新酬一社保费贷方还是记入其他应收款贷方合适
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2019-07-09
公司想要贷款，但是以单位名义很麻烦，公司法人想用自己房产抵押贷款，然后用于公司经营，那么所产生的贷款利息可以记入公司费用吗？
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2018-08-03
我公司承接客户单位办公设备（打印机和电脑）维修和维护，只是具备承接订单的能力，公司员工没有技术，实际服务是外包给第三方去实施的，现在收到开具的服务费发票，这个分录可以这样做吗？借：主营业务成本 2669.81 应交税费-应交增值税（进项税额） 160.19 贷：银行存款/应付账款吗？
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2020-07-28
我是物流公司支付保险是老板的个人卡贷其他应付款 发票回来借管理费用 应该是借：其他应收款款 贷：什么
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2015-12-07
18年做账:借:财务费用贷:银行存款19年发现错了，应该是做:借:其他应付款贷:银行存款，现在要怎样做分录调账
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2019-05-13
预付了季度的房租。借预付账款，贷银行存款，那在每个月的时候，我再次计提 借管理费用-房租 贷预付账款 是吗
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2018-12-10
请问，钱已经付过了，发票没有收到，分录可以写借:预付账款贷银行存款，收到发票后，借销售费用贷预付账款吗？
1/1865
2020-04-28
老师，付了3个月的房租，怎么写分录？借：预付账款6000贷：银行存款6000 借：管理费用_房租 2000 贷：预付账款2000。是这样吗？
1/2717
2021-05-25
老师这车贷是老板跟宝马公司贷的款，如果做其他应付款100000元，那下月老板还款时还有利息费用，怎么做分录
2/898
2020-01-11
装修期间的装修物业费应该由出租方承担还是承租方承担
1/1435
2021-10-20
法人以公司名义贷款了（实际抵押的是法人的个人房产），贷款是放款到公户的，公户再转法人，之前一直以“代发差旅费”的名义转法人，现在怎么做合法呢？还是一直以“代发差旅费”名义转账给法人吗？
等到还贷款的时候，法人会把钱转回公户，公户再还贷款。
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2022-05-30
在商业承兑汇票中。承兑人在签署承兑字样，是在票款到期时签署？还是一拿到钱就要承兑人签署？
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2022-04-01
之前应由个人承担的社保，是要纳税调增的，但是我们公司实际上是公司也承担了社保的个人部分，我今年做账的时候应发工资里做了社保补贴个人部分，在代扣款项里又扣除了个人部分，就是计提借费用，贷应付职工薪酬-工资。发放时，借应付职工薪酬-工资，贷，其他应收款-个税，其他应收款-养老保险个人，银行存款。 是不是有问题？没有体现出社保补贴，正确的要怎么做？
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2018-12-11
已付款 发票未回 可以做借：工程施工/间接费 贷：应付账款/暂估款吗
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2019-10-16
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