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老师，年报增值税、城市维护建设税、教育费附加2019年做账是税款所属期2018.12-2019.11的合计数，那么年报填写是写税款所属期2018.12-2019.11的合计数，还是所属期2019.1-2019.12 的数据啊
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2020-05-28
甲企业2014年度制造费用的明细项目如下。间接人工：基本工资为3 000元，另外每工时补助津贴为0.1元；物料费：每工时负担0.15元；折旧费：5 000元；维护费：固定的维护费为2 000元，另外每工时负担0.08元；水电费：固定部分为1 000元，另外每工时负担0.2元。 要求：根据上述资料为该企业在生产能量为3 000~6 000工时的相关范围内，采用列表法编制一套能适应多种业务量的制造费用弹性预算（间隔为1 000工时）。
学堂用户cnsqcm
于 2020-07-13 14:24 发布
1/743
2021-11-19
老师，一般纳税人交的金税盘维护费
缴纳时记的是：
借：管理费用
贷：现金
现在抵扣了增值税，分录是记下面分录吗？
借：应交税金-未交增值税
贷：管理费用
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2020-05-08
小规模纳税人自开税率3%专票，以下税费哪些需要缴纳？缴纳金额如何计算？是否有减半或减免优惠？ 增值税，城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加
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2020-03-22
请问老师200维护费不可全额抵减的话会计分录也是
借:管理费用200
贷:库存现金200
借:应交税费-增值税（减免）200
贷:营业外收入200
是这样做分录的吗？
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2018-06-06
请问老师，税控盘维护费用，付款时候借管理费用，贷银行存款，怎么做抵减增值税的分录呢？是不是借应交税费-应交增值税-减免税贷营业外收入-补贴收入？
1/676
2020-07-31
讲的城市维护建设税及教育费附加是按增值税额提取的，可课本上是3税合计提取的，现在没有消费税就是2税合计，现实中按什么提取？
1/640
2017-03-01
老师，税控维护费如果缴费当月不用于抵扣增值税(因为已经有留抵进项税额)，申报增值税时需要填减免税申报明细表么？还是等用到时再填？
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2019-09-03
老师，一般纳税人增值税上月留抵一64163.79，这月销项税额是50656.34，金税盘维护费280，请问这月应交税费在资产负债表中是多少？只计算增值税情况不。
1/636
2019-06-11
企业实际缴纳增值税80万，消费税90万，城市维护建设税率7%，教育费附加税率3%，不考虑其他特殊因素，在利润表中，税金及附加项目是多少万元
1/1237
2018-05-10
老师我想问下，报表的税金及附加数据是不是要等于增值税申报表，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，印花税所交的税总和
1/2255
2019-04-24
客户退回商品维修 然后我们维修好了之后发回给客户 这两步怎么做分录
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2017-03-28
老师好，小规模纳税人确认收入时，贷记应交税费-应交增值税-销项税额
税控盘维护费抵减增值税时 借记应交税费-应交增值税-减免税额
这两处理都对吗？
1/1488
2019-05-07
老师，请问一般纳税人进出口企业，进项税额可以全部退税，购买的报税盘需要分开记税控设备--固定资产、技术维护费--管理费用。还是统一记管理费用？
2/816
2016-06-28
航天开票系统的税控盘和维护费可以全额抵减税费，那减免的这些钱要入营业外收入吗？冲减管理费用，是不是也要转入营业外收入交所得税啊
1/5733
2016-06-15
公司是小规模企业，本月开具一张普通发票，含税金额80964，为何报税的时候水利，地方教育费附加，教育费附加都减免了，城市维护建设税不能减免
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2018-09-19
假如本月进项税796387.4元 销项税881527.6元，预缴增值税是204583.12，预缴的税款，当月已经交了。本月附加税还要计提吗？城市维护建设费，教育费附加等等这些税？
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2017-03-08
我想咨询一下 增值税税控系统专用设备费及技术维护费全额抵扣了420元 我们5月期末是有留抵税额 增值税申报表这行 我填写不了420
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2019-06-14
企业实际缴纳增值税80万，消费税90万，城市维护建设税率7%，教育费附加税率3%，不考虑其他特殊因素，在利润表中，税金及附加项目是多少万元？
1/2030
2018-05-10
纳税人初次购买的增值税税控系统专用设备支付的 费用以及缴纳的技术维护费，价税合计的金额都可以抵扣吗？还是只抵扣税额部分？
2/956
2016-03-26
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