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#提问#请教个问题，假如当期出口货物免抵退申报中有上年度红字冲减业务，且产生了相应的负数征退率之差额，在填增值税申报表二中“本期进项税额转出额”应该不用填进项税转出吧？与增值税申报表中数据有没有什么关联？
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2020-01-13
老师报税税额金税盘跟实际计算的金额会误差几分 以哪个为准？报税
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2020-04-11
有形动产融资租赁即征即退实际税负超过3%的部分进行退税，即实际缴纳增值税再减掉当期销售额的3%，这个“当期销售额”包括一般项目和即征即退项目吗，还是只是即征即退项目销售额
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2021-04-15
当增值税申报税额为负数时，附征税还要不要申报?
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2018-05-20
软件行业有即征即退，18年12月有留底税额1000，2019年1月即征即退销项税额2000，一般计税销项300，月末怎么结转应交税费？给写下分录？
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2019-03-18
10月份增值税征税收入：10000元，免税收入5000元，增值税5000元，退伍军官减征额750元，实际应纳税额4250元，想问下本月的增值税税负率是怎么计算的呢？
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2022-11-07
之前交税多交了9.93元，这个月交税税务系统就少扣了9.93元，结果账上和实际交税就有了9.93元的差额，这个差额要怎么调平？
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2020-02-10
进项税和销项税相差60万的发票额度是多少税
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2017-07-13
请教：我公司小规模纳税人，旅游业差额征收增值税，第三季度开销项发票金额2871972元，进项发票2834900元，实际销售额37072元（金额：35987.67元，税额：1084.33元）。假设按照2871972元来做收入的话，就与实际收入额37072元不相符，而且也很快会变成一般纳税人，收入是否应该按照37072元做，改如何做分录
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2019-09-23
进项的差额怎么做掉？材料成本差异？
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2018-11-06
什么是查账征收？什么是核定征收？什么是定期定额正征收？
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2019-03-30
增值税未达起征点免税，企业所得税核定征收收入要加增值税免税额吗，因为增值税免税进营业外收入
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2020-10-06
老师，请问一家小规模销售额(不含税)是1023668.17，计算本期应纳税额减征额是多少？
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2021-09-03
年销售额大于500万就要成为一般纳税人，那这个销售额算不征税收入额吗？
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2021-11-16
应交税金/代扣代缴车船税期初余额，本期借方发生额，本期贷方发生额，期末余额各代表什么，本期贷方发生额和期末余额之前有差异正常吗，这个差异是什么
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2022-11-28
核心征管返回比对结果:
当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计72307.44+2169.22元。相差金额74476.660000元 这是哪里填写不对呢
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2018-06-09
小规模纳税人季销售额小于30万免征增值税同时也免征城市建设税,地方附加,教育附加税吗?
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2020-04-11
急急急！感谢感谢老师
非货币性资产交换中，交换双方涉及的增值税如何计算?增值税进项税额与销项税额的差额如何处理?增值税进项税额于销项税额的差额是计入补价?还是计入资产处置损益?
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2020-06-19
应纳税所得额=会计利润+可抵扣暂时性差异-应纳税暂时性差异 有老师说这公式不准确，有些情况下比如无暂时性差异，但要纳税调整的情况该公式确实就不适用了。但是我做一些题的时候又发现不得不用该公式。
题目截取：递延所得税负债期初余额100，期末余额125，该差异产生于固定资产；递延所得税资产期初余额150，期末余额200，该差异产生于交易性金融资产。当期利润总额1050，要求计算应纳税所得额
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2022-01-27
我是小规模旅行社差额纳税
请问我可以差额开票，全额开票同时使用吗？我们按业务划分开，1.正常自己的旅游产品旅游团全额开票2.如一些代订酒店，代订门票，的业务开差额发票！
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2019-07-11
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