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老师，我公司企业所得税汇算清缴风险提示增值税和企业所得税金额不符，要怎么调整，情况是这样的，21年1—2季度开票开票是288000，增值税申报也是这些，然后3季度没开票，4季度因为之前开的票不符合对方公司要求，又冲红了180980.2，但是又没开票然后增值税申报是0申报不能填负数，现在汇算清缴企业所得税税收入金额把负数冲了和增值税申报表上的金额不一直了，提交就风险提示增值税申报和企业所得税申报差异太大，我要怎么调整，才没有风险，还是不用管就按原来申报
6/1102
2022-03-30
一季度有一笔业务忘记申报增值税了，但是企业所得税里申报过了，我可不可以把这笔业务放在二季度里面申报增值税，是小规模，未达起征点，都是免税的
1/905
2017-07-08
您好，老师，我们2019年4个季度申报财务报表时，申报错了，最终导致年报财务报表与季度报表累计不一致，该怎么办
2/2379
2020-04-01
一直用的是普票，去国税开了张专票。季度申报的时候，国税开的这张票要不要算进去
1/618
2017-04-12
国税季度申报的时候显示缺少相关组件是什么原因要怎么处理啊，
1/1005
2019-07-09
国税的是按季度申报还是年度呀？如果是按季度的话为什么我查不到今年第一季度的呢？若是按年度为什么又提示第二季度的没有申报呀？
1/761
2017-08-23
申报纳税所填写的数额（每个季度开发票的数额）与个人所得税查账有什么关系
1/467
2022-04-08
老师好个体户上个季度经营所得应该是42646报成43646没有产生费用。这个季度也没有产生新的收入，这个月怎么报税啊。这个季度应该还是42646但是申报失败，这个季度不能少于上个季度
1/1589
2021-10-14
企业所得税季报，利润总额减上季度的亏损吗
3/2064
2020-01-15
小规模纳税人一季度申报时错把4份收入提前申报了，增值税，所得税已交，请问老师怎么处理
1/788
2020-07-12
老师公司名称是XXXXX合伙企业（有限合伙）这个公司性质是合伙企业吧？那请问这个公司需交企业所得税吗？增值税和附加税是按季度申报吗？印花税是按季度，个人所得税是按月申报吗？
6/131
2024-08-20
小规模纳税人，现在是季度申报。那么它的报表也是一个季度填列一次吗？
1/973
2018-01-12
小规模纳税人，季度中去税局代开专票（1%税率）10万元，无其他收入。季度终了申报时如何填报增值税申报表？
1/606
2020-07-14
老师，企业所得税季报，表头是本年累计金额，填整年的数据还是本季度的数据啊
1/2019
2020-01-12
小规模纳税人以往的季度利润表利润为-6000，现在季度利润表是3000，两个季度波动大，会对所得税有什么影响吗
1/787
2019-10-23
填写企业所得税季度报表预缴时，以前年度亏损这栏 可以填之前的亏损额吗？
1/705
2018-10-15
老师，我们公司每个季度的企业所得税都是象征性的交点，我看申报的利润表成本都没有所得税申报的那么高，这样是不是可以，
会算清缴的时候再补是不是可以
1/930
2020-06-17
怎么申报第四季企业所得税？
2/639
2016-12-30
2016年第四季度企业所得税还可以更改吗
1/775
2017-05-21
小规模纳税人有没有零申报的那种可能。现目前有什么优惠政策？因为我们公司是一个季度申报。上个季度增值税就没有，只是出了企业所得税。
1/760
2019-02-21
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