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老师：我公司去年亏损，今年第一、二季度也是亏损，第三季度盈利，1-9月份利润总额为5300元，在企业所得税季度申报表中弥补以前年度亏损那 一栏是不是也是填5300元？
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2016-10-10
老师 请教下 我在申报所得税年报时 风险扫描后提示 你单位企业基础信息表资产总额为18.74万元 季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为35万元 请核实。老师 这个提示我该怎么处理
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2020-04-29
小规模纳税人填写第四季度增值税申报表，第四季度没有销售产品，购买了金税盘200，金税盘服务费280，填写申报表，申报表只需要填写附表三《增值税减免税申报明细表》减税项就可以是吗？
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2020-01-10
老师，企业所得税申报上面的季度资产总额是不是就是填的资产负责表上面的资产总计的金额
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2020-10-16
我们公司是个体工商户，每个季度只申报增值税和个人所得税，没有申报过附加税和员工个税
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2019-08-26
老师好！请问季度所得税报表中，“弥补以前年度亏损”一栏中，是填写去年企业的亏损数字吗？能不能填写上季度的亏损金额呢？
1/1373
2015-07-12
小微企业企业所得税以前是零申报，但是每月都有做一些期间费用，一年下来利润总额是负6534，这个季度的利润总额是负1500，请问本月开始申报所得税，是把之前的利润总额一起申报，还是只申报本季度的？
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2017-10-18
今年的季度申报表，做利润表时，本期数和上期数分别填今年1-6月和去年1-6月的数吗？
1/726
2017-07-13
老师，现在不能更正23年的季度所得税表？
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2024-04-17
老师 这个月所得税季报上年数利润表我是按审计报告填还是去年12月时候数据填写？
2/865
2022-01-12
您好，老师，我利润表做错了，所以所得税季报也错了，也交上所得税了，12月份的，应该怎么办呢
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2021-04-19
个体工商户，上季度发票开超过9万了！这次申报填增值税申报表，还得报什么税？填什么表？求教！现在还是定额户
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2019-01-03
老师，季度企业所得税申报表上的利润总额和利润表中的利润总额不一致，申报表上的利润总额是根据所计提的应纳所得税倒推出来的。可实际账本上做出来的利润总额不一样。这样有问题吗？
1/3007
2019-04-22
老师企业所得税申报表季初和季末的数值，是根据资产负债表的什么数据算出来的
1/1398
2021-01-04
申报所得税季报时，主表里的预缴方式和企业类型不自动勾选，所以申报失败，请问怎么处理呢？
1/1195
2022-01-09
老师好，我们发现4季度的税金及附加计多了，不想改四季度报表了，担心修改申税务局再让补税滞纳金啥的，请问实务中这部分能在企业所得税汇缴申报时调整一下不，放到哪张表里合适呢？谢谢
1/539
2022-03-07
往年企业亏损，当年第一季度有盈利，那么申报第一季度预缴所得税时可以抵充往年的亏损吗？但是在所得税申报时，亏损哪里为0。应该怎么操作，可以填上往年的亏损？
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2022-04-13
1-3月季度盈利9000，但去年累计亏损，在填个人所得税生产经营所得纳税申报报时，可以弥以前亏损吗？
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2019-04-09
老师你好，在做这个二季度所得税填报，这个季度要交1650元企业的所得税，还要上传利润表，资负表这两报表是要计提企业所得税数据后报表吗，这笔分录是做到结转完损益最后一张分录，还是结转损益之前，做上计提所得税费用然后再结转损益，谢谢老师
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2021-07-06
个体户
经营所得申报个税中的收入应为多少？
例如：二季度开票：50000=49504.95+495.05
表格中的收入应为50000还是49504.95
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2023-09-08
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