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小规模企业 个人所得税是一个月申报一次，还是按季度申报
1/857
2022-03-27
老师，您好，所得税季度报表，特定业务计算的应纳税所得额，房地产以预收的房款扣除增值税，再乘百分比例计算预计毛利额吗？
1/841
2020-04-28
您好，昨天去办税时税务员和我说季度少于6万不交税，6万－30万交所得税，超过30万交增值税，我的公司没有填过报表，根据什么交所得税。
1/600
2019-06-22
老师好！本季度盈利，但总的本年利润是亏损，本季度企业所得税缴税是这季度的盈利部分交，还是按今年的累计数交？本年度是亏损还需要交税吗？
1/1308
2019-10-12
公司二季度、三季度企业所得税都是填的当季度的数据，而没有填累计数据，现在四季度申报时要怎么处理？是按全年累计数来填写吗？税局的说现在更正申报只能更正三季度，二季度不能更正了。
1/717
2019-01-14
你好老师，我的企业所得税季度报表第二季度的本年累计数填成本季度数了，但是第三季度填的是本年累计数是对的，这个第二季度的报表我需要去税务局改吗，有影响吗，第三第四季度是对的
1/1389
2020-01-13
各位老师请教一个问题，我们是一家小规模公司，2019年12月份多开了一张10万元的发票，且当时还缴纳了增值税。到了2020年3月份才发现上年度多开的10万元，然后在3月份开了红字发票红冲上年度多开的10万元，现在2020年3月对于跨年开的10万元的这张红字发票我做的处理的是:
借:应收账款 -100000
贷:以前年度损益调整 -97087.38
应交税费-增值税 -2912.62
借:利润分配-未分配利润 97087.38
贷:以前年度损益调整 97087.38
现在申报财务报表发现资产负债表利润表勾稽关系不对，相差的数就是以前年度损益调整的数97087.38，我的问题就是我需不需要调整资产负债表或是利润表，19年企业所得税年报和20年第一季度企业所得税季报分别该怎么填写呢？？
7/1743
2020-04-24
公司预交了一季度企业所得税分录是借：所得税。贷：应交税金-应交企业所得税。上交时借应交税金-应交企业所得税贷：银行存款？
1/483
2019-04-04
我是天津个体户小规模纳税人，按季度报税的，上个季度开票84000元，个人所得税交了76.5元，请问是怎么算的？
1/1107
2019-09-20
去年年底利润总额亏损5万，今年第一季度盈利1000元，那第一季度的企业所得税税表怎么填？用缴税吗？
3/2959
2017-04-14
企业季度所得税预缴报表上的应交税额是不是要和季度利润表上的主营业收入一致 小规模纳税人
1/1062
2017-04-24
请问一下个体一二季度申报的是定期定额户，但在8月份升的一般纳税人，变成了申报经营所得，第三季度根据经营所得申报，申报第三季度经营所得的时候收入，成本是填全年数据还是填8月之后的数据呢
6/1049
2022-10-21
老师，这个季度的利润是弥补以前年度亏损后再缴纳企业所得税吗？
1/853
2020-03-28
老师生产经营个人所得税是每个季度报一次吗?年度是怎么申报呀
1/2583
2021-04-20
，小规模纳税人，在申报企业所得税季度申报得时候。利润总额只有1万多，还要交企业所得税，怎么不能填弥补以前年度亏损得金额啊
1/1557
2019-04-09
一般纳税人企业所得税季报的数据，填本年累计的数吗？不是本期数季度的数？
1/986
2022-01-06
老师好，国家税务局退2019年三季度企业所得税，退款已经到银行对公账户上，账务怎么处理，分录怎么写？请指教，谢谢！
2/1171
2021-01-06
老师，你好！我现在想在电子税务局导出2019年的第四季度企业所得税预缴表，我在申报查询里面找出来后，导出打开没有数据，请问这是什么情况？
2/1432
2020-03-26
老师 总、分公司季度所得税申报选择汇总申报、分公司增值税享受每个月15万销售收入免税，这两种情况可以同时存在吗？
1/615
2021-11-13
您好 我想咨询下 现在电子税务局中的季度企业所得税的数据时填写第二季度的利润还是全年的利润
3/759
2019-07-10
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