折旧提多了跨年了怎么办 第四季度的所得税也交了

一念之间 追问

2023-01-28 10:19

老师，汽车原值是200065.49，每个月提取多少折旧啊，公式是什么啊

郭老师 解答

2023-01-28 10:23

原值减残值）/12/5
残值率自己设置零到5%

一念之间 追问

2023-01-28 10:30

残值=200065.49*5%  （原值-200065.49*5%）/12
对吗

郭老师 解答

2023-01-28 10:33

你好
这个是一年的折旧。

郭老师 解答

2023-01-28 10:34

不对
这个还漏了一个
也不是一年的
/5还有这个

一念之间 追问

2023-01-28 10:41

老师，我发现我每个月折旧提错了
，怎么办

郭老师 解答

2023-01-28 10:42

你好，在这个月可以一次调整的。

一念之间 追问

2023-01-28 10:46

我原值是200065.49，每个月提的是15838.52

郭老师 解答

2023-01-28 10:47

你说是多计提了还是少计提了？

一念之间 追问

2023-01-28 10:50

原值-200065.49*5%）/12=15838.52这个数字就是我现在每个月计提的

郭老师 解答

2023-01-28 10:53

你好，你算错了同学

原值-200065.49*5%）/12/5



这才是

一念之间 追问

2023-01-28 10:55

怎么办，老师，现在怎么办

郭老师 解答

2023-01-28 10:57

你好，那你算一下应该具体折旧多少，你账上计提了多少，差额是多少？

一念之间 追问

2023-01-28 11:08

我应该每月计提3167.704，我现在每个月计提15838.52，我已近提了11个月了，

郭老师 解答

2023-01-28 11:10

借累计折旧，贷以前年度损益调整，
借以前年度损于调整
贷利润分配未分配利润，这个分录懂吗？这个是红冲的，然后汇算清缴，调增纳税，调增就可以的，不允许抵扣，不允许多抵扣，你多抵扣了，之前多底裤了，就不允许底裤调到。

一念之间 追问

2023-01-28 11:13

能帮我算一下吗，老师，我是个新手，求你了，还有调增纳税应该怎么做

郭老师 解答

2023-01-28 11:15

你好
15838.52-3167.7）*11
金额填写这些的

一念之间 追问

2023-01-28 11:24

借累计折旧，139379.02
贷以前年度损益调整，139379.02
借以前年度损于调整 -139379.02
贷利润分配未分配利润-139379.02，然后这个月开始按3167.704计提

郭老师 解答

2023-01-28 11:26

对的，是的，这个分录第二个做反了。

一念之间 追问

2023-01-28 11:39

然后汇算清缴，调增纳税，调增就可以的，不允许抵扣，不允许多抵扣，你多抵扣了，之前多底裤了，就不允许底裤调，这一部分应该怎么做啊，老师，帮帮忙，我后续不懂的能留个联系方式吗

郭老师 解答

2023-01-28 11:42

你好在105080这个表格里面有一个税收金额在这里面填写3167.7*11
它自动给你调增的
然后账载金额你填写15838.52*11

郭老师 解答

2023-01-28 11:42

这个不用留联系方式的，你到时候不会做的时候你再来问就行