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老师我想问下，客户转了5万到我们公帐，说要开增值税发票，我们要收客户10%的税，是不是这样5/（l十10%）*10%？
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2021-03-01
老师，比如送水的老板，说要开增值税发票就少赠送一桶水，不开发票就多赠送一桶水（直接开一个收据）
我想问我们做费用的时候可以用他开的收据做吗？
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2022-11-11
老师我们给客户开增值税发票，客户没有对公回款而是对私**转账了，这样可以吗？做账怎么做？
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2023-08-16
老师，客户开增值税发票，数量，单价开上去，说邮递费也要开上去，邮递费这项金额写哪里
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2022-05-21
收到项目预付款200万，已开增值税发票，项目已开工，怎么做分录
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2024-01-24
老师外贸的企业一般多是等报关单出来后让对方开增值税发票，那开增值税发票跟报关单上相对应编码是怎么找的，例如报关单上商品编码是8481809000与8481801090，那增值税赋码是多少，是不是一样的。
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2023-07-20
4月份增值税抵减表里填的税控设备期初余额330，本期发生额330，本期应抵减税额660，本期实际抵减330，期末余额330，是不是表示还有330可以抵税呀
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2016-12-01
请问，上期留抵税额74.50元，本期计提增值税的分录见图，分录对吗
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2021-07-07
我们是个体，已经开过增值税专用发票了，但是发票有几份开错了税率，而且已经跨月，现在到征期了，我们需要缴纳增值税，可是自动申报的我们是零税率，怎么办。问专管，专管说赶紧追回专票，可是购票方想等征期过了再给我们开红字信息表，我们作为销售方怎么办
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2020-01-08
老师请问此次疫情时期的税收政策，贸易公司免增值税吗？还是进出口免增值税？谢谢
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2020-02-22
本期抵减税控设备，增值税申报表附列表四与增值税减免明细表两张表都要填对吧
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2018-08-11
老师，这个月只有进项，没有销项，是不是应该这样结转
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税）
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
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2020-10-15
由于有减征税额，导致转出未交增值税为负数，分录1这样：借 ：应交税费-应交增值税－销项5，贷： 应交税费-应交增值税－进项4， 应交税费-应交增值税－减征税款2， 应交税费-应交增值税－转出未交增值税-1 。 但是事实上要交增值税，因为有进项税额转出。分录2：借： 应交税费-应交增值税－转出未交增值税-1，贷：应交税费-未交增值税-1 (此时未交增值税还是有余额，本月需交增值税）这样的分录正确吗？
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2019-01-08
房地产企业一期土地已经进行了土地增值税清算，但是有剩余的房屋没有卖完，收到房款应该如何做分录？土地增值税缴纳该如何做分录？
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2019-04-29
没有租车协议，如果有租车协议，是不是要去地税开租赁发票才算有效的协议呢
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2018-01-21
代开发票就写货物或应税劳务、服务名称:家具 单位:批 数量:l 这种票有效吗？
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2018-12-04
老师：请问增值税税按发票系统维护费280元和增值税发票系统金税盘200元都可以抵增值税吗？
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2019-07-09
公司现在是小规模，4月去申请转一般纳税人，税局认定5月开始生效。那是6月开始用一般纳税人的方式报5月增值税吗？
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2019-03-20
这个月开出发票的销项税111804.58元，认证专票4388.46元，火车票汽车票抵扣的进项税是47.45元，上期留抵的进项税是25213.66元，减免税（增值税税控系统设备维护费）280元，所以这次要缴纳的增值税就是：111804.58-4388.46-47.45-25213.66-280=81875.01元，请问我这样算出来的税额正确吗？因为第一次申报，税额比较大，担心还有其他能抵减增值税的项目没有填报上导致公司多缴税
1/964
2019-09-06
你好，老师，请问是这样填吗？小规模公司核定税种跟备案会计制度。有效期起是写什么时候的？
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2019-05-21
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