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6月份报表基本完成，根据贵公司提供的资料，4-6月份（增值税和企业所得税为季度申报），共收入402552.52元，成本358336.19元，差额44216.33元，旅行业根据差额征收增值税（44216.33*3%=1326.49），所以贵公司4-6月份累计应缴增值税1326.49元，附加税159.17元，贵公司累计为亏损所以无需缴纳企业所得税。如果以上有问题请提出，没问题我将根据以上数据申报国、地税。尽快回复今天为税期最后二天。这样是不是不用交税呀
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2017-07-15
老师，小规模纳税人季度销售额不超过30万，免征增值税。那么小规模纳税人去国税代开增值税，为什么当时就要把增值税给缴纳了？
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2020-02-02
报税季报都需要报哪些表
1/993
2018-08-16
5月新办的企业，季报的，现在第二季要报税了，可以9万还是可以3万免
1/471
2018-06-28
我司是小规模公司，需要交纳增值税，请问我第二季度6月末要计提增值税？分录怎么做呢
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2020-07-03
就是关于同比增速、环比增速的问题，例如一个企业一季度累计产值1000万，二季度时累积产值2000万，三季度累计产值5000万，那我计算二三季度环比增速时，是【（5000-2000）/（2000-1000）】-1 *100%，还是【5000/2000】-1
1/1566
2019-09-21
老师，你好，我们是小规模纳税人，做工程项目的，上季度开票49万，工程是异地的，已经预交了税款，请问我们的3季度的增值税申报表怎样填呀？
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2021-10-22
个人独资企业小规模纳税人，查账征收，季度申报，金税盘开票千位普通增值税发票，第四季度10月份开票8000元，12月份需要开28万元普票，怎么办？
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2019-11-24
小微企业按季交税，当季度收入30万以内，不必交增值税，我们公司这个月普票不含税金额409049.51，专票不含税金额81980.21，我们的这张增值税表应该怎么填呢？
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2020-07-02
报土地增值税的时候是不是还要报附加税，增值税也要报附加税要交多少税啊
1/1813
2017-04-10
老师：我们是小规模纳税人，
那我们平时，做账，有增值税这些的，我们需要什么样做结转的分录？比如这个月底了，我们的增值税是1千，是不是要结转这一千到未交增值税，然后到季了一起申报。
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2022-01-17
老师，您好！1季度共开437016.83，其中开专票税费1200，季末结转增值税的分录和金额怎么做
1/358
2022-04-11
你好。老师，我公司代理机构申报增值税申报错了现在更正申报了，但是附加税是安原来的增值税申报的，现在没有更正申报附加税，那么我的这个附加税多申报了不去更正会不会有什么问题？还是必须去更正申报附加税。
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2019-11-01
小规格交纳季度增值税，收入的时候贷：应交税费-应交增值税-销项税，然后交纳的时候分录怎么做
1/253
2019-03-19
老师：小规模纳税人季度减免增值税，贷：应交税费-应交增值税，那这个科目的余额怎么处理呢？谢谢
1/1042
2019-08-23
老师问下，小规模申报增值税申报表，是按照那个表格填写
1/473
2018-10-19
气体设备制造公司，承接了天然气管道安装，开了9%税率的建筑安装服务增值税普票，昨天没核定9%税率，出如图错误，今天去税局核定了，报增值税申报表一还提示如下图错误怎么回事呢？
先不问了，等一天再报试试
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2021-05-10
公司收到个税手续费返还收入，按当地税局规定，需要按照商业辅助服务——代理经纪服务缴纳增值税，请问填写增值税申报表时，在哪填定比较合适，我公司为一般纳税……
1/2041
2018-05-08
增值税多交了，银行实际扣款与增值税申报表不符
2/1608
2020-02-14
在增值税抵扣勾选平台里面勾选了不抵扣勾选，增值税申报表需要填吗？
3/1609
2021-04-11
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