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员工的报销住宿的增值税专票抵扣联给搞丢了，怎么办？原本前面那张发票联在的就是抵扣联找不到，请问这样是要叫对方的酒店去当地税务局开证明吗，还是我们搞丢的这边去税务局开证明，发票是对方酒店开给我们的
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2019-02-28
老师，请问一下，我们这有个法律顾问跟着我们一起去出差，他发生的高铁动车费餐费什么的算什么？我们公司员工的 餐费住宿交通都算差旅费对吧？那他吃饭住宿车票呢？有的没法和我们员工区分的怎么办？
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2019-06-28
我们公司业务员出差的餐补和油补都没有相关的发票，这个是按个税缴所得税吗？
2/277
2021-05-08
销售人员出差个人ETC卡在网上打印的电子发票，是填写单位信息，还是个人信息呢？
1/1135
2018-08-22
老师，我们收到的进项发票纸票弄丢了，还能再网上或者什么办法找出来吗？
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2023-07-13
失控发票做进项税额转出在发票采集时应填写在哪一栏？
1/2425
2019-09-02
您好，我方是购买方，在专票邮寄过程中将抵扣联和发票联都丢失了，我方应该如何抵扣和记账？ 还能抵扣吗，是可以选择不抵扣吗？
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2021-06-11
老师您好，请问一下我们有个员工出差飞机票+燃油费共914元，可以对方开了一张机票900元，和一张普通电子发票14元，这样可以一起做账吗？
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2019-05-27
老师，员工差旅费里有餐费发票，金额不大，500多，可以正常申报吗，入哪个费用里
1/582
2020-12-23
员工报销的那些餐费油费差旅等的有发票的，可以对公转到个人私账上面吗
1/1212
2017-12-14
购货方发票丢失了抵扣联和发票联，购货方没有抵扣，可不可以销货方再开一张同金额的发票，丢的那张发票对方也不认证，相当于我们销货方多付一次税钱，这样操作是不是双方都没有任何风险？如果去开具抄报税证明给购货方，购货方没有发票做账还是有风险
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2019-04-02
增值税普通电子发票遗失了，怎样补打
1/14550
2020-06-08
邹老师，研发人员出差的费用，如果直接记“研发支出-费用化支出-差旅费”这个科目行吗？我主要担心的是这个“差旅费会不会水分很大？”毕竟公司那几个研发人员为了出去学习或者开会（与研发项目相关）基本上是没有的，都是出去公差会客的。老师有没有建议？（其他老师不要抢答，）
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2020-03-20
老师 母公司甲的人员为了帮下属公司乙偿还债务发生了差旅费，住宿发票上的抬头是母公司甲，但是母公司甲还想以后从下属公司乙那把差旅费收回来，那么母公司甲的出差员发票应该开哪个公司，账务应该怎么处理 谢谢老师！
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2019-12-19
员工拿增值税发票报销，钱是员工个人出的，报销可以直接从公司对公账户转账给员工 是否可以
1/3099
2020-06-16
老师，我公司是一般纳税人，员工出差报销住宿费，专用发票金额500元，但公司制度规定只能报销400元，我应该怎么做账呢？要进项税转出吗？
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2021-07-14
UK丢了，纸质发票也丢了。需要重新补办，之前的UK还能用吗？
1/1921
2022-04-20
劳务派遣差额征税，比如说用工单位给10万，其中8万是给派遣员工的工资，福利费等，如何开具发票？
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2022-07-11
销售人员，出差开具的住宿票为增值税专票，可以抵扣进项税吗
1/1353
2019-12-25
这个月开给客户的发票，客户需要寄回来作废重开，但是现在发票丢了，需要出证明吗
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2022-06-14
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