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企业所得税年报的关联表，没有任何的关联，但是关联表中的附表一可以填写公司的名称和纳税识别号，关系是其他关联吗？如果是分公司的话，又是怎么填写的？
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2016-05-30
老师，本年度非同一控制下的企业合并，于2022年8月31日并表。我方占股51%，少数股东权益占比49%；请问1-8月份的未分配利润，如何抵消。
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2022-11-28
我们公司帮客户进口货物，委托A公司操作，A公司委托B公司操作，然后我们先转钱给A，A再转给B ，B在海关缴清关税和增值税，取得海关缴款书，海关缴款上的抬头是B公司的，我们可以用来入账和抵扣吗？ 相当是我们是代收代付关税和增值税的
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2019-12-19
老师您好，请您帮我看下，图片的几项所有者权益是应该相加的关系吗？对外公布的报表好像合计不对。（实收资本、盈余公积、资本公积、未分配利润、少数股东权益）
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2017-12-06
老师您好，年度关联业务往来报告表中中金额是以元为单位吗？关联关系表中我们企业投资其他企业需要填在里面吗？关联关系类型是控股关联吗？
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2019-04-26
.某商贸公司2014年开始筹建，当年未取得收入，筹办期同发生业务招待费用330万元。业务招待费20万元。广告费200万元。根据企业所得税相关规定，上述支可计人企业筹办费并在税前扣除的金额是( )万元。
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2021-12-06
老师好，请问这个是什么意思呢？按照答复执行口径，即《营业税改成增值税实施办法》（财税[2016]36号文附件1）和《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税金抵扣等征税政策的通知》（财税[2017]90号文）等有关规定，支付的装修费、取暖费、物业费、维护费等各类费用对应的进项税金在2024年1~7月份（包括以往年度在今年整改数据）一并转出且补缴税款
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2024-08-13
商超里面，现有供应商商品转给另一供应商，简称转场 ，作为超市方应怎么操作，有没有具体的表格和文件，区分三方的权利义务？请给一个具体的方案或者转场协议书。
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2022-04-18
相同法人的两家公司，只发生过房屋租赁关系，要填关联报表吗？
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2020-07-24
1.出口货物时，是免增值税及附加税？
2.发票可开也可不开，按出口免税申报？
3.与此对应的进项税可以申请出口退税？
4.出口业务属于一般出口货物，不涉及消费税，也就没有其它税了？
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2023-11-06
老师，请问房地产开发公司，开发几个小区，有简易计税和一般计税，简易计税预缴的增值税可以用于一般计税应交增值税的抵减吗？
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2023-02-21
请问合并报表的现金流量中分公司的银行手续费属于经营活动还是投资活动的？
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2021-03-09
赠品开发票需要向消费者告知吗
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2023-12-01
会计合并报表章节中，这个购买日的调整抵消分录是每年都要编吗？还是只编一次？
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2022-03-10
我想问一下我十月份冲红了一张简易计税的发票但是当月没有开其他简易计税发票，所以申报的时候就是负数申报 然后十一月开了一张简易计税的发票，但是申报的时候多缴部分没有抵扣还是需要缴纳这张简易计税的税额（红字发票金额大于这个月开的发票）我应该怎么操作才可以抵扣
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2020-12-10
(1)购进原材料,为生产使用,取得专用发票注明买价20万元(16%),由于购货方违反合同延期付款收取违约金50万元。
(4)为在建工程购入材料,专用发票注明买价100万元,增值税16万元。
(5)还本方式向消费者个人销售商品400件,每件零售价1160元,5年后归还80%的
销货款
学堂用户5v4ckw
于 2019-10-14 13:44 发布
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2021-03-20
哪位老师有合并报表工作底稿及合并报表的的模板呀，能不能发一下我邮箱610452866@qq.com
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2019-08-06
老师好！新开业的公司，今天在电子税务局启动报季度报，需要进行财务会计制度及核算软件备案报告书申请才可以申报吗？
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2023-07-17
请问分公司独立核算，总公司在季末或者年末报税时，填写的是总公司报表还是合并报表？
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2020-01-07
同一控制下的企业合并， 假设 A是母公司，分别有 B和C子公司，B对C有70%的控股，所谓的合并报表，是只针对A出合并报表，还是说 B这种也有着控制权的公司，也需要合并报表？
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2019-12-31
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