企业所得税年报里职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填呢
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2018-04-27
你好,老师,接到税局风险提示要求:写明当年实发工资金额、申报个人所得税工资薪金收入、企业所得税报表列支工资薪金支出,若三项不一致,则存在涉税风险。 1.我想知道当年的实发工资是不是公司扣完五险一金之后实际支出的银行金额。 还是个税也要扣掉之后的收入? 2.申报个人所得税工资薪金收入也是扣完五险一金之后的收入吗?还是个税也要扣掉之后的收入?
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2024-02-28
您好老师!企业是一般纳税人,增值税减免,申报企业所得税的时候,营业收入是不含税收入吗?
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2021-04-16
请问老师,企业所得税季报里的营业成本包括费吗?财务报表上传是分开营业成本和费用的,但是所得税申报表里面只有一个营业成本
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2023-07-08
老师,财务软件可以反写,调整了一下去年的报表数据。企业去年没有缴纳过增值税、企业所得税的。只有个税。那季度的财报申报需要按照调整后的报表调整一致吗?
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2023-05-05
企业所得税存在疑点,营业收入小于增值税申报表中的销售额,怎么处理?
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2020-07-13
企业所得税季度纳税申报因利润总额已达到要交所得税,但是实质我们是不需要交税的,我们投资性房地产累计折旧额可以税前抵扣。请问这要怎么处理?直接在季度纳税申报表里利润总额剪掉这个可以抵扣的折旧额吗?企业报表保送这个折旧额可以放在管理费用吗?
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2020-07-16
老师,申报企业所得税年报可以更正申报多次吗?
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2019-05-23
所得税年报,为什么年度纳税申报表那里收入成本都填上以后下边税是25个点,应该五个点啊小微企业的
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2020-02-02
老师,我是新手会计,我连续两个月都用金税盘进入电子税务网站申报成功,可电子税务网站没有需要提供负债表之类的,我要在哪里申报企业所得税?提供负债和利润表?
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2019-09-02
老师,你好,收到的发票已经认证抵扣,税务局来电话说对方走逃失联,让这月做进项转出,去年的企业所得税也报了,需要更正12月申报表吗,需要改账吗
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2022-02-10
企业所得税年度申报中的减免所得税优惠明细表(A107040)里面的数据如何填写(我是小微企业,本年度是亏损的)。
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2020-04-19
建筑企业一般纳税人企业所得税可申请核定征收吗
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2018-03-21
小规模纳税人,刚成立不久,公账上还没有收入,所有支出都是老板垫付的,利润是负数,申报企业所得税(季度申报)时是按利润表(第3季度的)负数填写申报吗?财务报表也是吗?
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2019-10-18
老师,请问如何在深圳电子税务局进行申报季度企业所得税?在网页上没有看到企业所得税申报页面,需要上传资产负债表和利润表是吧?还有印花税是按当月的不含税收入来算是吧?
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2019-07-14
老师,我们公司2018年汇算时亏损,但是当年交过300的企业所得税,税务局建议让我们放弃退税,所以把申报表上的成本降低点。正好需要交的税款和已交的平了,不用退税了。这样账上还用做处理么?
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2020-04-01
分公司国税企业所得税征收率为零?总公司和分公司如何申报企业所得税?
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2017-07-02
老师我看了17、18年年报每年所得税如图。老板意思19年也差不多交些。图3是19年预缴所得税情况。增值税17年申报表每月都有留底代表没交。老师11月份帐还没做。加上11月开票全年收入3644264.39元。交19年交多少钱企业所得税是不是要等12月收入确定?还是根据前两年的结回今年的收入情况有方法算出交多少所得税?
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2019-11-27
20年度有100万亏损,21年填制第一季度企业所得税报表时亏损的数据是否自动带出,
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2021-04-05
问一下季度企业所得税报表的资产总额的季初和季末数是填资产负责表的资产合计总额吗,怎么填了好几次税务打电话来不对怎么回事呢
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2021-11-08